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Contents 公司现有问题分析 内部管理流程问题改善 淡吐子 心里解决方案 组织结构 业务流程 沟通机制 绩效考核 改革 改革
Contents 1. 公司现有问题分析 2. 内部管理流程问题改善 3. 淡旺季生产与库存定量解决方案 业务流程 沟通机制 绩效考核 改革 组织结构 改革
公司现有问题分析 需求波动与生产能力的矛盾 ·公司服务水平 缺少良好的工作流程和配合 的下降 3 考核体系存在问题 客户满意度的 ● 降低 当前库存量设置不尽合理 ·市场占有率的 下降： 5 库存能力有限 10%-15%
公司现有问题分析 • 公司服务水平 的下降 • 客户满意度的 降低 • 市场占有率的 下降 ： 10％-15％ 1 需求波动与生产能力的矛盾 2 缺少良好的工作流程和配合 3 考核体系存在问题 4 当前库存量设置不尽合理 5 库存能力有限
组织结构改革 改革前组织结构图 总部 销售 生产 库存 北京 广州 西安 成都 销售 库存 销售 库存 销售 库存 销售 库存
组织结构改革 改革前组织结构图 总部 北京 广州 西安 成都 销售 库存 销售 库存 销售 库存 销售 库存 销售 生产 库存
组织结构改革 ÷分离分店的销售与库存职能 总部统一规划与管理各分店库存 分店职能仅包括产品销售与市场走势预测，以及售后服务 总部 改革后前组织结构图 营运部门 销售 生产 库存 北京分店 西安分店 北京库存 西安库存 广州分店 成都分店 广州库存 成都库存 总部销售 总部库存
组织结构改革 v分离分店的销售与库存职能 v总部统一规划与管理各分店库存 v分店职能仅包括产品销售与市场走势预测，以及售后服务 总部 营运部门 销售 生产 库存 北京分店 西安分店 广州分店 成都分店 总部销售 北京库存 西安库存 广州库存 成都库存 总部库存 改革后前组织结构图
业务流程改革 销售管理 订单 订单 分店 汇报和预测 顾客 售后服务 总部 满足订单
分店 顾客 售后服务 总部 订单 订单 满足订单 汇报和预测 业务流程改革 销售管理
业务流程改革 内部ERP系统 根据预测制定生产计划 库存管理 根据预测分配各个分店的库存 淡季水路或海路运输 ⊕ 总部 计算机 系统 北京 广州 西安 成都 计算机 计算机 计算机 计算机 系统 系统 系统 系统
总部 计算机 系统 北京 计算机 系统 广州 计算机 系统 西安 计算机 系统 成都 计算机 系统 业务流程改革 库存管理 内部ERP系统 根据预测制定生产计划 根据预测分配各个分店的库存 淡季水路或海路运输
沟通机制 一、 各部门沟通确立年度基本生产规模 分店销售经理向营运总监提供年度总需求预测。 库存经理定期向营运总监报告总体库存水平。 营运总监和生产经理通过交流，在预测和库存的基础上安排合适 的生产规模。 二、月度沟通计划 分店销售经理对月需求量作出合理预测。 营运总监定期了解库存水平，结合月需求的变化作出是否调整生 产规模的决定。 生产经理把每月的出货量提前通知库存经理，以便他调度库存。 生产经理同时了解总库存水平，不盲自生产。 库存经理以各分店上报的年度总需求预测按比例给各分店发货， 并了解月度销售和库存情况。 库存经理与销售经理每月至少交流一次，交流分析市场走势，提 出需求预测意见
沟通机制 一、各部门沟通确立年度基本生产规模 v 分店销售经理向营运总监提供年度总需求预测。 v 库存经理定期向营运总监报告总体库存水平。 v 营运总监和生产经理通过交流，在预测和库存的基础上安排合适 的生产规模。 二、月度沟通计划 v 分店销售经理对月需求量作出合理预测。 v 营运总监定期了解库存水平，结合月需求的变化作出是否调整生 产规模的决定。 v 生产经理把每月的出货量提前通知库存经理，以便他调度库存。 生产经理同时了解总库存水平，不盲目生产。 v 库存经理以各分店上报的年度总需求预测按比例给各分店发货， 并了解月度销售和库存情况。 v 库存经理与销售经理每月至少交流一次，交流分析市场走势，提 出需求预测意见
沟通机制 预测年度总需求 讨论安排合适 •预测每月需求量 营运总监 生产规模 •根据月度预测 和库存决定是否 调整生产 分店 生产经理 销售经理 定期报告库存水平 生产经理了解 库存规模，减 外生产盲目性 交流分析 •库存经理了解 市场走势， 库存经理 每月出货量， 提出需求 以便及时出货 预测
沟通机制 定期报告库存水平营运总监 库存经理 生产经理 分店销售经理 •生产经理了解 库存规模，减 小生产盲目性 •库存经理了解 每月出货量， 以便及时出货 交流分析 市场走势， 提出需求 预测 •讨 论 安 排 合 适 生产规模 •根 据 月 度 预 测 和库存决定是否 调整生产 •预测年度总需求 •预测每月需求量
绩效考核 考核指标 销售经理 库存经理 考核指标 考核指标 指标说明 产品销售额 以考核 库存水平 库存平均天数不超过X天 销售费用率 (差旅 订单完成率、缺货率、货损 货款回收率 (上月 服务水平 新增客户数 对空白 运输费用 不超过销售额的X% 客户投诉数 由于售石取分可燃、父页个及时及及贝天庆做仅吓时队致 预测准确度 年初预测需求量/年末实际销售量
绩效考核 考核指标 指标说明 产品销售额 以考核期内签订的合同为依据 销售费用率 （差旅费+公关费+意外开支+其它支出）/产品销售额 货款回收率 （上月末收款+本月应收款-本月实收款）/本月实收款 新增客户数 对空白市场的开发而获得的客户 客户投诉数 由于售后服务问题、交货不及时及发货失误被投诉的次数 预测准确度 年初预测需求量/年末实际销售量 销售经理 考核指标 库存经理 考核指标 指标说明 库存水平 库存平均天数不超过X天 服务水平 订单完成率、缺货率、货损 运输费用 不超过销售额的X%
