附件2: 闵行区2020年区级单位预算 预算单位:闵行区地方志办公室
附件2： 闵行区2020年区级单位预算 预算单位：闵行区地方志办公室
目录 单位主要职能 单位机构设置 名词解释 四、单位预算编制说明 单位预算表 1.2020年单位财务收支预算总表 2.2020年单位收入预算总表 3.2020年单位支出预算总表 4.2020年单位财政拨款收支预算总表 5.2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8.2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明
目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明
闵行区地方志办公室主要职能 闵行区地方志办公室是闵行区人民政府领导下依据有关规定负责本区域地方志工作的机构。 主要职能包括 1.负责组织、指导、督促和检查本区地方志工作。 2.负责地方志工作法规的宣传、执行、督促、检查工作。 3.负责拟定本区地方志工作规划和编纂方案 4.负责《闵行区志》的编纂工作。 5.负责《上海县续志》的编纂工作 6.负责《闵行年鉴》的编纂工作。 7.负责指导全区镇(村)志、街道志、专业志的编纂工作。 8.负责全区地方志工作人员业务培训工作。 9.负责搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志 10.负责组织区情调查研究。进行地方志理论研究。 11.负责建立和维护闵行区地志工作网站,建立和完善地情资料库。 12.负责开发利用地方志资源,充分发挥志书的资政、教育、存史作用 13.负责编印《闵行修志简报》。 14.完成区委、区政府及上级主管部门交办的其他任务
闵行区地方志办公室主要职能 闵行区地方志办公室是闵行区人民政府领导下依据有关规定负责本区域地方志工作的机构。 主要职能包括： 1.负责组织、指导、督促和检查本区地方志工作。 2.负责地方志工作法规的宣传、执行、督促、检查工作。 3.负责拟定本区地方志工作规划和编纂方案。 4.负责《闵行区志》的编纂工作。 5.负责《上海县续志》的编纂工作。 6.负责《闵行年鉴》的编纂工作。 7.负责指导全区镇（村）志、街道志、专业志的编纂工作。 8.负责全区地方志工作人员业务培训工作。 9.负责搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志。 10.负责组织区情调查研究。进行地方志理论研究。 11.负责建立和维护闵行区地志工作网站，建立和完善地情资料库。 12.负责开发利用地方志资源，充分发挥志书的资政、教育、存史作用。 13.负责编印《闵行修志简报》。 14.完成区委、区政府及上级主管部门交办的其他任务
闵行区地方志办公室机构设置 闵行区地方志办公室部门预算是闵行区地方志办公室本部预算单位的综合收支计划 本部门中,行政单位1家,具体包括 1.本部门为1家参公事业单位 内设2个职能科室,包括编研科、综合科
闵行区地方志办公室机构设置 闵行区地方志办公室部门预算是闵行区地方志办公室本部预算单位的综合收支计划。 本部门中，行政单位1家，具体包括： 1. 本部门为1家参公事业单位： 内设2个职能科室，包括编研科、综合科
名词解释 一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分。 (二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本 支出之外编制的年度支出计划 公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出:公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 专项检査以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出 。(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
2020年单位预算编制说明 2020年,闵行区地方志办公室预算支出总额为346.34万元,其中:财政拨款支出预算346.34万元。财政拨款支出预算中,一般公共预 算拨款支出预算346.34万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中,基本支出预算235.99万元,比2019年预算减少η.87 万元,减少3.2%,主要原因是统一调减:项目支出预算110.35万元,比2019年预算减少13.97万元,减少11.24%,主要原因是《闵行年鉴 2020》预算调减。预算财政拨款支出主要内容如下 1.“一般公共服务支出”科目280.24万元,主要用于其他一般公共服务支出280.24万元 2.“社会保障和就业支出”科目18.52万元,主要用于机关事业单位基本养老金12.35万元,机关事业单位职业年金6.17万元。 3.“医疗卫生与计划生育支出”科目10.42万元,主要用于行政单位医疗7.33万元,公务员医疗补助3.09万元 4.“住房保障支出”科目37.17万元,主要用于职工住房公积金缴纳14.61万元、购房补贴22.56万元
2020年单位预算编制说明 2020年，闵行区地方志办公室预算支出总额为346.34万元，其中：财政拨款支出预算346.34万元。财政拨款支出预算中，一般公共预 算拨款支出预算346.34万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算235.99万元，比2019年预算减少7.87 万元，减少3.2%，主要原因是统一调减；项目支出预算110.35万元，比2019年预算减少13.97万元，减少11.24%，主要原因是《闵行年鉴 2020》预算调减。预算财政拨款支出主要内容如下： 1. “一般公共服务支出”科目280.24万元，主要用于其他一般公共服务支出280.24万元。 2. “社会保障和就业支出”科目18.52万元，主要用于机关事业单位基本养老金12.35万元，机关事业单位职业年金6.17万元。 3. “医疗卫生与计划生育支出”科目10.42万元，主要用于行政单位医疗7.33 万元，公务员医疗补助3.09万元。 4. “住房保障支出”科目37.17万元，主要用于职工住房公积金缴纳14.61万元、购房补贴22.56万元
2020年单位财务收支预算总表 单位:元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费公用经费 、财政拨款收入 3,4653,434、一般公共服务支出 2,802,4271,371,822 327,080 1,103,524 1、一般公共预算资金 3,4653,434、社会保障和就业支出 185,184 185,184 2、政府性基金 三、卫生健康支出 104,166 104,166 、事业收入 四、住房保障支出 371,658 371,658 事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 3,463,434 支出总计 3,463,434 1,103,524
2020年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 合计 基本支出 项目支出 人员经费 公用经费 一、财政拨款收入 3,463,434 一、一般公共服务支出 2,802,427 1,371,822 327,080 1,103,524 1、一般公共预算资金 3,463,434 二、社会保障和就业支出 185,184 185,184 2、政府性基金 三、卫生健康支出 104,166 104,166 二、事业收入 四、住房保障支出 371,658 371,658 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 3,463,434 支出总计 3,463,434 1,103,524
2020年单位收入预算总表 单位:元 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入事业收入 事业单位 经营收入其他收入 般公共服务支出 2,802,4272,802 20199 其他一般公共服务支出 2,802,4272,802,427 201 其他一般公共服务支出 2,802,4272,802,427 208 社会保障和就业支出 185,184 185,184 行政事业单位离退休 185,184 185,184 0505机关事业单位基本养老保险缴费支出 123,456 2080506机关事业单位职业年鉴缴费支出 61,728 61,728 生健康支出 104,166 104,166 21011 行政事业单位医疗 104,166 104,166 2101101行政单位医疗 73,302 3,302 2101103公务员医疗补助 30,864 221 住房保障支出 371.658 371,658
2020年单位收入预算总表 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 类 款 项 201 一般公共服务支出 2,802,427 2,802,427 201 99 其他一般公共服务支出 2,802,427 2,802,427 201 99 99 其他一般公共服务支出 2,802,427 2,802,427 208 社会保障和就业支出 185,184 185,184 208 05 行政事业单位离退休 185,184 185,184 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 123,456 123,456 208 05 06 机关事业单位职业年鉴缴费支出 61,728 61,728 210 卫生健康支出 104,166 104,166 210 11 行政事业单位医疗 104,166 104,166 210 11 01 行政单位医疗 73,302 73,302 210 11 03 公务员医疗补助 30,864 30,864 221 住房保障支出 371,658 371,658
住房改革支出 371,658 2210201住房公积金 146,058 146,058 2210203购房补贴 225,600 合计 3,463,4343,463,434
221 02 住房改革支出 371,658 371,658 221 02 01 住房公积金 146,058 146,058 221 02 03 购房补贴 225,600 225,600 合计 3,463,434 3,463,434
2020年单位支出预算总表 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 般公共服务支出 2,802.427 1,698,903 1,103,524 其他一般公共服务支出 2,802.427 1,103,524 2019999其他一般公共服务支出 2,802,427 1,103,524 社会保障和就业支出 185,184 185,184 20805 行政事业单位离退休 185,184 185,184 2080505机关事业单位基本养 缴费支出 123,456 123,456 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 61,728 61,728 卫生健康支出 104,166 21011 行政事业单位医疗 104,166 104,166 2101101|行政单位医疗 2101103公务员医疗补助 30,864 30,864 221 住房保障支出 371,658 371,658
2020年单位支出预算总表 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 201 一般公共服务支出 2,802,427 1,698,903 1,103,524 201 99 其他一般公共服务支出 2,802,427 1,698,903 1,103,524 201 99 99 其他一般公共服务支出 2,802,427 1,698,903 1,103,524 208 社会保障和就业支出 185,184 185,184 208 05 行政事业单位离退休 185,184 185,184 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 123,456 123,456 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 61,728 61,728 210 卫生健康支出 104,166 104,166 210 11 行政事业单位医疗 104,166 104,166 210 11 01 行政单位医疗 73,302 73,302 210 11 03 公务员医疗补助 30,864 30,864 221 住房保障支出 371,658 371,658