阅中市人民政府地方志办公室 2017年度部门决算编制说明 2018年9月 基本职能及主要工作 (一)主要职能 1.贯彻执行地方志工作的法律法规和规章制度并监督实 施。 2.统筹规划、组织、协调、督促指导全市地方志工作。 3.根据国民经济和社会发展的总体要求,拟定全市地方 志工作中长期规划和年度计划,并组织实施。 4.组织编纂地方志书、地方志综合年鉴和其他相关地情 文献。 5.组织指导《阆中年鉴》、各专业、各行业年鉴、其他 社会团体年鉴的编辑工作。 6.组织开发利用地方志资源,为阆中经济社会全面发展 提供地情信息咨询服务。 7.开展组织旧志整理工作,负责收集整理地方文献和保 存地方志资料,推动地方志理论研究
— 1 — 阆中市人民政府地方志办公室 2017 年 度 部 门 决 算 编 制 说 明 2018 年 9 月 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 1. 贯彻执行地方志工作的法律法规和规章制度并监督实 施。 2. 统筹规划、组织、协调、督促指导全市地方志工作。 3. 根据国民经济和社会发展的总体要求，拟定全市地方 志工作中长期规划和年度计划，并组织实施。 4. 组织编纂地方志书、地方志综合年鉴和其他相关地情 文献。 5. 组织指导《阆中年鉴》、各专业、各行业年鉴、其他 社会团体年鉴的编辑工作。 6. 组织开发利用地方志资源，为阆中经济社会全面发展 提供地情信息咨询服务。 7. 开展组织旧志整理工作，负责收集整理地方文献和保 存地方志资料，推动地方志理论研究
8.承办《四川年鉴》、《南充年鉴》分配给我市的任务, 承办市委市府交办的其他工作。 (二)2017年重点工作完成情况 1.认真宣传贯彻执行《国务院地方志工作条例》和《四川 省地方志工作条例》。 2.深入开展读志用志普及活动。 3.持续抓好《四川年鉴》、《南充年鉴》阆中部分的资料 收集和撰稿工作,按时按质按要求上报。 4.继续抓好《阆中年鉴》的组稿、编辑及审稿修改和补充 完善工作,按时出版并公开发行。 5.加强地情资料收集整理。收集到古地方专志、古族谱家 乘10余部;收集并复制乡镇志、村志、家谱10多部。 6.持续实施旧志整理,完成民国十五年《阆中县志》的点 校,有望明年印刷出版。 7.协助完成中央电视台大型记录片《中国影像方志阆中》 的拍摄工作,历时五个多月,于12月7日晚2.02分在央视10 台播出,受到观众的好评。 8.认真完成了交办工作。 二、部门决算单位构成 按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括本级和所 属预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包
— 2 — 8. 承办《四川年鉴》、《南充年鉴》分配给我市的任务， 承办市委市府交办的其他工作。 （二）2017 年重点工作完成情况 1. 认真宣传贯彻执行《国务院地方志工作条例》和《四川 省地方志工作条例》。 2. 深入开展读志用志普及活动。 3. 持续抓好《四川年鉴》、《南充年鉴》阆中部分的资料 收集和撰稿工作，按时按质按要求上报。 4. 继续抓好《阆中年鉴》的组稿、编辑及审稿修改和补充 完善工作，按时出版并公开发行。 5. 加强地情资料收集整理。收集到古地方专志、古族谱家 乘 10 余部；收集并复制乡镇志、村志、家谱 10 多部。 6. 持续实施旧志整理，完成民国十五年《阆中县志》的点 校，有望明年印刷出版。 7. 协助完成中央电视台大型记录片《中国影像方志·阆中》 的拍摄工作，历时五个多月，于 12 月 7 日晚 22.02 分在央视 10 台播出，受到观众的好评。 8. 认真完成了交办工作。 二、部门决算单位构成 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所 属预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包
括阆中市人民政府地方志办公室本级。 机构设置情况如下:根据上述职责,阆中市人民政府地方 志办公室设内设机构2个,即人秘般和编审股,其基本情况职 下 1.人秘股:负责文秘、机要、档案、安全、目标管理及机 关人事、财务、退休人员管理等服务工作;负责机关精神文明 建设、社会治安综合洽理工作;承办党务和群团工作。 2.编审股:负责《阆中市志》、《阆中年鉴》的组稿、总 纂和出版工作;督促和指导乡镇志、部门(专业)志、专业年 鉴及地情资料;负责全市修志人员业务培训。 3.人员编制和领导职数:阆中市人民政府地方志办公室核 定参公管理事业编制6名,其中:主任1名,副主任1名;内 设机构领导职数2名。 收入支出决算总体情况说明 (一)收入情况说明 2017年本年收入合计8798万元,其中:一般公共预算财 政拨款收入67.98万元,占7727%;其他收入20.00万元,占 2273%。2017年收入合计比上年增加/减少11.10万元,增长 1443%,主要原因是人员经费增加 (数据来源财决公开01表) (图1:本年收入结构图)(饼状图)
— 3 — 括阆中市人民政府地方志办公室本级。 机构设置情况如下：根据上述职责，阆中市人民政府地方 志办公室设内设机构 2 个，即人秘股和编审股，其基本情况职 下： 1. 人秘股：负责文秘、机要、档案、安全、目标管理及机 关人事、财务、退休人员管理等服务工作；负责机关精神文明 建设、社会治安综合治理工作；承办党务和群团工作。 2. 编审股：负责《阆中市志》、《阆中年鉴》的组稿、总 纂和出版工作；督促和指导乡镇志、部门（专业）志、专业年 鉴及地情资料；负责全市修志人员业务培训。 3. 人员编制和领导职数：阆中市人民政府地方志办公室核 定参公管理事业编制 6 名，其中：主任 1 名，副主任 1 名；内 设机构领导职数 2 名。 三、收入支出决算总体情况说明 （一）收入情况说明 2017 年本年收入合计 87.98 万元，其中：一般公共预算财 政拨款收入 67.98 万元，占 77.27%；其他收入 20.00 万元，占 22.73%。2017 年收入合计比上年增加/减少 11.10 万元，增长 14.43%，主要原因是人员经费增加。 （数据来源财决公开 01 表） （图 1：本年收入结构图）（饼状图）
本年收入结构图 其他收入 23% 公共预算 财政拨款收入 (二)支出情况说明 2017年本年支出合计86.51万元,其中:基本支出8651万 元,占100%2017年支出合计比上年增加209万元,增长2.48%, 主要原因是人员经费支出增加。 (数据来源财决公开1-2表) (图2:本年支出结构图)(饼状图) 本年支出结构图 基本支出 100%
— 4 — （二）支出情况说明 2017 年本年支出合计 86.51 万元，其中：基本支出 86.51 万 元，占 100%。2017 年支出合计比上年增加 2.09 万元，增长 2.48%， 主要原因是人员经费支出增加。 （数据来源财决公开 1-2 表） （图 2：本年支出结构图）（饼状图）
四、财政拔款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入总计6798万元,支出总计6798万 元。与上年相比,财政拨款收、支总计均减少245万元,下降 3.48%。 (数据来源财决公开2表,口径为“总计”数) (图3:财政拨款收支总计变动情况)(柱状图) 财政拨款收支总计变动情况 ■2016年■2017年 70.43 5798 67.98 财政拨款收入 财政拨款支出 五、一般公共预算财政拔款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款本年支出6798万元,占 财政拨款本年支出合计的100%,与上年相比,减少2.45万元, 下降3.48%,主要原因是压缩公用经费支出所致。 (数据来源财决公开2表) (图4:一般公共预算财政拨款支出变动情况)(柱状图)
— 5 — 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入总计 67.98 万元，支出总计 67.98 万 元。与上年相比，财政拨款收、支总计均减少 2.45 万元，下降 3.48%。 （数据来源财决公开 2 表，口径为“总计”数） （图 3：财政拨款收支总计变动情况）（柱状图） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款本年支出 67.98 万元，占 财政拨款本年支出合计的 100%，与上年相比，减少 2.45 万元， 下降 3.48%，主要原因是压缩公用经费支出所致。 （数据来源财决公开 2 表） （图 4：一般公共预算财政拨款支出变动情况）（柱状图）
般公共预算财政拨款支出变动情况 ■2017年 般公共预算财政拨款支出 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款本年支出6798万元,主要 用于以下方面:文化体育与传媒支出53.94万元,占7934%;社 会保障和就业支出664万元,占9.7%;医疗卫生与计划生育 支出3.58万元,占527%;住房保障支出5.62万元,占5.04%。 (数据来源财决公开4表) (图5:一般公共预算财政拨款支出结构)(饼状图) 般公共预算财政拨款支出结构 ■文化体育与传媒支出■社会保障和就业支出 ■医疗卫生与计划生育支出■住房保障支出 8% (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)行 政运行(项):2017年决算数为53.94万元,完成预算100%
— 6 — （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017 年一般公共预算财政拨款本年支出 67.98 万元，主要 用于以下方面:文化体育与传媒支出 53.94 万元，占 79.34%；社 会保障和就业支出 6.64 万元，占 9.77%；医疗卫生与计划生育 支出 3.58 万元，占 5.27%；住房保障支出 5.62 万元，占 5.04%。 （数据来源财决公开 4 表） （图 5：一般公共预算财政拨款支出结构）（饼状图） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行 政运行（项）:2017 年决算数为 53.94 万元，完成预算 100%
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年决算数为664 万元,完成预算100% 3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单 位医疗(项):2017年决算数为358万元,完成预算100% 4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):2017年决算数为3.82万元,完成预算100% (数据来源财决公开4表) 六、一般公共预算财政拔款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6798万元,其中: 人员经费55.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖 金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积 金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费1297万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出 国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服 务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置
— 7 — 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为6.64 万元，完成预算 100%。 3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单 位医疗（项）:2017 年决算数为 3.58 万元，完成预算 100%。 4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:2017 年决算数为 3.82 万元，完成预算 100%。 （数据来源财决公开 4 表） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 67.98 万元，其中： 人员经费 55.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积 金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 12.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服 务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置
更新、其他资本性支出等。 (数据来源财决公开42表,) 七、一般公共预算财政拔款“三公”经费支出决算情况 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为018万元,完成 预算100%。 (数据来源财决公开44表) (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决 算0万元,占0%;公务接待费支出决算018万元,占100‰ 具体情况如下 (图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图) “三公”经费财政拨款支出结构 ■因公出国(境)费■公务用车购置及运行维护费■公务接待费 100% 1.因公出国(境)经费支出 2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人 次,无因公出国(境)费拨款支出
— 8 — 更新、其他资本性支出等。 （数据来源财决公开 4_2 表，） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.18 万元，完成 预算 100%。 （数据来源财决公开 4_4 表） （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决 算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 100%。 具体情况如下： （图 6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 1. 因公出国（境）经费支出 2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人 次，无因公出国（境）费拨款支出
2.公务用车购置及运行维护费支出 阆中市人民政府地方志办公室本年度未购置公务用车,本 部门也未配置公务用车,因此本年度无公务用车购置及运行维 护费支出。 3.公务接待费支出 2017年公务接待费0.18万元。主要用于执行公务、开展业 务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批 次,41人次,共计支出0.18万元。 八、政府性基金预算财政拔款收支决算情况说明 本部门2017年度没有政府性基金拨款收入,也没有使用政 府性基金安排的支出 九、国有资本经营预算拔款收支决算情况说明 本部门2017年度没有国有资本经营拨款收入,也没有使用 国有资本经营拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2017年度,本部门机关运行经费支出13万元,比上年减少 02万元,下降1.52%(或与上年决算数持平),主要原因是办 公经费支出减少。 (数据来源财决CS05表) (二)政府采购支出情况
— 9 — 2. 公务用车购置及运行维护费支出 阆中市人民政府地方志办公室本年度未购置公务用车，本 部门也未配置公务用车，因此本年度无公务用车购置及运行维 护费支出。 3. 公务接待费支出 2017 年公务接待费 0.18 万元。主要用于执行公务、开展业 务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批 次，41 人次，共计支出 0.18 万元。 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门 2017 年度没有政府性基金拨款收入，也没有使用政 府性基金安排的支出。 九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明 本部门 2017 年度没有国有资本经营拨款收入，也没有使用 国有资本经营拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年度，本部门机关运行经费支出 13 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 1.52%（或与上年决算数持平），主要原因是办 公经费支出减少。 （数据来源财决 CS05 表） （二）政府采购支出情况
2017年度,本部门政府采购支出总额0万元,本部门2016 年没有实施政府釆购,无政府采购支出。 (数据来源财决CS06表) (三)国有资产占有使用情况 本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价 50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电 脑、打印机、办公家具等日常办公设备。 (数据来源财决CS05表) (四)预算绩效情况 按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目 支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资 金0万元,覆盖率达到0% 十一、名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 2.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业 收入”、“经菅收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存 款利息收入、其他部门拨款等。 3.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)行 政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。 10
— 10 — 2017 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，本部门 2016 年没有实施政府采购，无政府采购支出。 （数据来源财决 CS06 表） （三）国有资产占有使用情况 本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电 脑、打印机、办公家具等日常办公设备。 （数据来源财决CS05表） （四）预算绩效情况 按照预算绩效管理要求，本部门 2017 年一般公共预算项目 支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资 金 0 万元，覆盖率达到 0%。 十一、名词解释 1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业 收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存 款利息收入、其他部门拨款等。 3. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行 政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出