道外区住房和城乡建设局单位 2020年度部门预算
道外区住房和城乡建设局单位 2020 年度部门预算
目录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 部门人员构成 四、部门预算编报范围 第二部分2020年度部门预算情况说明 部门收支总体情况说明 般公共预算拨款支出情况 、政府性基金拨款支出情况 四、“三公”经费预算安排情况说明 五、机关运行经费支出情况说明 六、政府釆购预算支出情况说明 七、国有资产占用情况说明 八、预算绩效管理工作开展说明 第三部分名词解释 第四部分2020年部门预算报表 部门预算收支总表 、部门收入总表 、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算功能分类支出表
目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算编报范围 第二部分 2020年度部门预算情况说明 一、部门收支总体情况说明 二、一般公共预算拨款支出情况 三、政府性基金拨款支出情况 四、“三公”经费预算安排情况说明 五、机关运行经费支出情况说明 六、政府采购预算支出情况说明 七、国有资产占用情况说明 八、预算绩效管理工作开展说明 第三部分 名词解释 第四部分 2020 年部门预算报表 一、部门预算收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算功能分类支出表
六、部门一般公共预算经济分类支出表 七、政府一般公共预算经济分类支出表 八、政府性基金预算功能分类支出表 九、部门政府性基金经济分类支出表 十、政府性基金政府经济分类支出表 十一、一般公共预算“三公”经费支出表 十二、政府釆购预算表
六、部门一般公共预算经济分类支出表 七、政府一般公共预算经济分类支出表 八、政府性基金预算功能分类支出表 九、部门政府性基金经济分类支出表 十、政府性基金政府经济分类支出表 十一、一般公共预算“三公”经费支出表 十二、政府采购预算表
哈尔滨市道外区住房和城乡建设局单位 2020年部门预算及有关情况说明 第一部分部门概况 、部门职责 (一)负责贯彻执行国家、省市有关城乡建设、防震减灾工 作的方针、政策、法律规范,会同有关部门编制城市建设、住宅 建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业的发展战略、 中长期规划等 (二)负责全区城市建设和维护改造资金的筹措、计划分配 和监督管理,安排城市建设重点工程建设计划 (三)负责城市建设重大事项的统筹协调,负责全区市政道 路、城市园林、公共交通、排水供水、供热、环境保护、市容环 境卫生、城市路灯、人民防空等多部门综合性问题和重大事项的 协调。 (四)组织实施区内旧城区改造,负责改造中开发工程招投 标管理和组织拆迁、居民进户
哈尔滨市道外区住房和城乡建设局单位 2020 年部门预算及有关情况说明 第一部分 部门概况 一、部门职责 （一）负责贯彻执行国家、省市有关城乡建设、防震减灾工 作的方针、政策、法律规范，会同有关部门编制城市建设、住宅 建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业的发展战略、 中长期规划等 （二）负责全区城市建设和维护改造资金的筹措、计划分配 和监督管理，安排城市建设重点工程建设计划 （三）负责城市建设重大事项的统筹协调，负责全区市政道 路、城市园林、公共交通、排水供水、供热、环境保护、市容环 境卫生、城市路灯、人民防空等多部门综合性问题和重大事项的 协调。 （四）组织实施区内旧城区改造，负责改造中开发工程招投 标管理和组织拆迁、居民进户
五〕负责拟订小城镇建设发展战略和村镇建设中长期规划, 编制村镇建设年度计划和基础设施建设资金计划并组织指导实 施 (六)配合建设行政主管部门对辖区内建筑市场进行行业管 理。对辖区内建筑业施工企业的资质和行业信用评价进行行业管 理;负责辖区内建筑业施工企业的生产统计报表的汇总上报工作 (七)负责庭院的规划审批挂管理验收权限,参与新建小区 的建管交接、社会综合评审工作;组织实施城市环境综合整洽, 指导区域内环境建设和改造工作 (八)负责辖区内建筑面积20平方米以下或工程造价100 万元以下在建房屋工程及其附属设施的建造和其配套线路管道 设备安全生产监督管理等。负责辖区内的已建成的非住宅装饰维 修工程的施工现场安全、文明施工监督管理工作,负责辖区内建 筑工程的文明施工监督管理 (九)配合市建筑节能部门对新技术的科技成果转化推广工 作,负责城市建设科技和建筑节能申报工作,组织实施相应的既 有建筑节能改造项目 (十)负责住房制度改革有关政策落实、指导各单位房改资 金使用的房改档案管理 (十一)负责城建城管工作综合协调、考评汇总、建设信息 编发工作
（五）负责拟订小城镇建设发展战略和村镇建设中长期规划， 编制村镇建设年度计划和基础设施建设资金计划并组织指导实 施； （六）配合建设行政主管部门对辖区内建筑市场进行行业管 理。对辖区内建筑业施工企业的资质和行业信用评价进行行业管 理；负责辖区内建筑业施工企业的生产统计报表的汇总上报工作 等。 （七）负责庭院的规划审批挂管理验收权限，参与新建小区 的建管交接、社会综合评审工作；组织实施城市环境综合整治， 指导区域内环境建设和改造工作。。 （八）负责辖区内建筑面积 2000 平方米以下或工程造价 100 万元以下在建房屋工程及其附属设施的建造和其配套线路管道 设备安全生产监督管理等。负责辖区内的已建成的非住宅装饰维 修工程的施工现场安全、文明施工监督管理工作，负责辖区内建 筑工程的文明施工监督管理 （九）配合市建筑节能部门对新技术的科技成果转化推广工 作，负责城市建设科技和建筑节能申报工作，组织实施相应的既 有建筑节能改造项目。 （十）负责住房制度改革有关政策落实、指导各单位房改资 金使用的房改档案管理。 （十一）负责城建城管工作综合协调、考评汇总、建设信息 编发工作
(十二)指导建设行业文明建设和思想政治工作及建设教育 培训工作。 (十三)组织编制全区防震减灾规划、计划等。 (十四)承担法律法规赋予的其他权利和义务,承办区委区 政府交办的其他事项 二、部门机构设置 根据上述职责,道外区城乡建设局内设7个职能科室,包括 党群办、行政办、前期项目融资科、开发建设科、村镇建设科、 计划财务科、抗震设防科,核定编制42名 1.党群办公室(挂纪检监察室牌子 负责本系统的思想政治和精神文明建设、党建工作及所属党 的基层组织和党员的管理工作、理论学习和培训工作;负责机关 和所属单位的纪检、检查工作;负责所属单位领导班子建设和领 导干部管理等工作;指导本系统老干部管理工作,指导系统工会、 妇联、共青团工作 2.行政办公室 协助局领导对有关工作进行综合协调和督促检查,负责机关 政务运行和各项管理制度的起草并组织实施;负责以部门名义下 发文件的审核制发工作;负责机关综合性材料的起草工作;负责 重要会议的组织和会务工作;负责秘书事务、文电处理、对外接 待、公共关系、提案和议案办复、信访、机要保密、安全保卫
（十二）指导建设行业文明建设和思想政治工作及建设教育 培训工作。 （十三）组织编制全区防震减灾规划、计划等。 （十四）承担法律法规赋予的其他权利和义务，承办区委区 政府交办的其他事项。 二、部门机构设置 根据上述职责，道外区城乡建设局内设 7 个职能科室，包括 党群办、行政办、前期项目融资科、开发建设科、村镇建设科、 计划财务科、抗震设防科，核定编制 42 名。 1. 党群办公室（挂纪检监察室牌子） 负责本系统的思想政治和精神文明建设、党建工作及所属党 的基层组织和党员的管理工作、理论学习和培训工作；负责机关 和所属单位的纪检、检查工作；负责所属单位领导班子建设和领 导干部管理等工作；指导本系统老干部管理工作，指导系统工会、 妇联、共青团工作。 2. 行政办公室 协助局领导对有关工作进行综合协调和督促检查，负责机关 政务运行和各项管理制度的起草并组织实施；负责以部门名义下 发文件的审核制发工作；负责机关综合性材料的起草工作；负责 重要会议的组织和会务工作；负责秘书事务、文电处理、对外接 待、公共关系、提案和议案办复、信访、机要保密、安全保卫
后勤保障和办公自动化工作;管理机关文书档案,配合编写建设 信息,负责局系统目标管理;负责全局对外的新闻宣传工作;配 合相关部门编写地方志和年鉴。贯彻落实《国家公务员法》及有 关人事工作方面的政策、法规。负责局机关和直属单位的机构编 制、人事、劳资、奖惩、培训、保险、公积金和专业技术职称评 聘管理工作;负责机关离退休干部的管理工作。 3.前期项目融资科 会同有关部门研究拟订城建资金的来源渠道,组织研究论证 储备城建项目,协调指导城建融资机构进行资金筹措和项目融 资;负责全区市政道路、城市园林、公共交通、供水排水、供热 环境保护、市容环境卫生、城市路灯、人民防空等多部门综合性 问题和重大事项的协调;参与城市基础设施工程项目论证和立项 工作 4.开发建设科(建设管理监察科) 配合市建筑节能部门对新技术的科技成果转化推广工作;负 责辖区内实施既有节能改造项目的协调工作;负责辖区内既有节 能改造的申报改造;组织实施城市环境综合整治,指导区堿环境 建设和改造工作;负责庭院的规划审批管理验收权限;参与新建 小区的建管交接、社会综合评审工作;组织实施城市环境综合整 治项目,指导区域内环境建设和改造工作 5.村镇建设科
后勤保障和办公自动化工作；管理机关文书档案，配合编写建设 信息，负责局系统目标管理；负责全局对外的新闻宣传工作；配 合相关部门编写地方志和年鉴。贯彻落实《国家公务员法》及有 关人事工作方面的政策、法规。负责局机关和直属单位的机构编 制、人事、劳资、奖惩、培训、保险、公积金和专业技术职称评 聘管理工作；负责机关离退休干部的管理工作。 3. 前期项目融资科 会同有关部门研究拟订城建资金的来源渠道，组织研究论证 储备城建项目，协调指导城建融资机构进行资金筹措和项目融 资；负责全区市政道路、城市园林、公共交通、供水排水、供热、 环境保护、市容环境卫生、城市路灯、人民防空等多部门综合性 问题和重大事项的协调；参与城市基础设施工程项目论证和立项 工作。 4.开发建设科（建设管理监察科） 配合市建筑节能部门对新技术的科技成果转化推广工作；负 责辖区内实施既有节能改造项目的协调工作；负责辖区内既有节 能改造的申报改造；组织实施城市环境综合整治，指导区域环境 建设和改造工作；负责庭院的规划审批管理验收权限；参与新建 小区的建管交接、社会综合评审工作；组织实施城市环境综合整 治项目，指导区域内环境建设和改造工作。 5.村镇建设科
配合市部门拟定小城镇建设发展战略和村镇建设中长期规 划,编制村镇建设年庋计划和基础设施建设资金计划并组织指导 实施;统筹协调全区村镇建设;指导城镇化建设、乡镇市政公用 基础设施建设、村民新居建设、示范村改造建设计人居环境建设; 指导辖区内集体土地村镇产籍确认和发证工作 6.计划财务科 负责制定城乡建设年度计划;会同有关部门确定城乡建设局 和维护改造年度资金计划并监督实施,平衡工程建设项目资金; 负责城市维护费的使用、计划分配和监督管理;负责组织编制局 系统财务年度计划;负责局系统收费项目管理;负责局预算内、 外资金和财务、会计业务管理;负责局系统国有资产管理、财务 审计等工作 7.抗震设防科 负责全区地震监测预报工作体系建设;负责全区宏微观地震监 测、地震分析预报;制定全区地震监测预报方案并组织实施;负 责赈灾预防工作体系建设,对建设工程项目进行抗震设防及安全 性评价方面的核准与管理;负责宣传防震减灾法律法规,普及地 震知识;负责防震减灾助理员管理培训;负责地震执法工作;负 责地震应急救援体系建设,负责全区的应急救援工作体系建设。 部门人员构成 2020年初,道外区城乡建设局单位部门预算单位编制数
配合市部门拟定小城镇建设发展战略和村镇建设中长期规 划，编制村镇建设年度计划和基础设施建设资金计划并组织指导 实施；统筹协调全区村镇建设；指导城镇化建设、乡镇市政公用 基础设施建设、村民新居建设、示范村改造建设计人居环境建设； 指导辖区内集体土地村镇产籍确认和发证工作。 6.计划财务科 负责制定城乡建设年度计划；会同有关部门确定城乡建设局 和维护改造年度资金计划并监督实施，平衡工程建设项目资金； 负责城市维护费的使用、计划分配和监督管理；负责组织编制局 系统财务年度计划；负责局系统收费项目管理；负责局预算内、 外资金和财务、会计业务管理；负责局系统国有资产管理、财务 审计等工作。 7.抗震设防科 负责全区地震监测预报工作体系建设；负责全区宏微观地震监 测、地震分析预报；制定全区地震监测预报方案并组织实施；负 责赈灾预防工作体系建设，对建设工程项目进行抗震设防及安全 性评价方面的核准与管理；负责宣传防震减灾法律法规，普及地 震知识；负责防震减灾助理员管理培训；负责地震执法工作；负 责地震应急救援体系建设，负责全区的应急救援工作体系建设。 三、 部门人员构成 2020 年初，道外区城乡建设局单位部门预算单位编制数
4人,年初实有15人(其中:处级5人,科级及以下10人), 离退休27人(其中:离休0人,退休27人)。 哈尔滨市供热行政执法大队道外分队单位编制数5人,年末 实有3人(其中:处级0人,科级及以下3人),退休0人; 哈尔滨市建筑工程质量监督站道外分站单位编制数6人,年 末实有5人(其中:处级0人,科级及以下5人),退休4人; 道外区物业供热管理办公室单位编制数9人,年末实有8人 (其中:处级1人,科级及以下7人),退休3人; 哈尔滨市道外区房屋安全管理办公室单位编制数8人,年末 实有3人(其中:处级0人,科级及以下3人),退休0人; 四、部门预算编报范围 2020年纳入财政部门决算编报范围的单位有:行政单位1个, 即道外区住房和城乡建设局;事业单位4个,分别是哈尔滨市供 热行政执法大队道外分队;哈尔滨市建筑工程质量监督站道外分 站;道外区物业供热管理办公室;哈尔滨市道外区房屋安全管理 办公室 第二部分2020年度部门预算情况说明 、部门收支总体情况说明 道外区住房和城乡建设局单位2020年度部门预算收支总额 711.29万元,其中:一般公共预算71.29万元,政府性基金预算
14 人，年初实有 15 人（其中：处级 5 人，科级及以下 10 人）， 离退休 27 人（其中：离休 0 人，退休 27 人）。 哈尔滨市供热行政执法大队道外分队单位编制数 5 人，年末 实有 3 人（其中：处级 0 人，科级及以下 3 人），退休 0 人； 哈尔滨市建筑工程质量监督站道外分站单位编制数 6 人，年 末实有 5 人（其中：处级 0 人，科级及以下 5 人），退休 4 人； 道外区物业供热管理办公室单位编制数 9 人，年末实有 8 人 （其中：处级 1 人，科级及以下 7 人），退休 3 人； 哈尔滨市道外区房屋安全管理办公室单位编制数 8 人，年末 实有 3 人（其中：处级 0 人，科级及以下 3 人），退休 0 人； 四、部门预算编报范围 2020 年纳入财政部门决算编报范围的单位有：行政单位 1 个， 即道外区住房和城乡建设局；事业单位 4 个，分别是哈尔滨市供 热行政执法大队道外分队;哈尔滨市建筑工程质量监督站道外分 站;道外区物业供热管理办公室; 哈尔滨市道外区房屋安全管理 办公室 第二部分 2020 年度部门预算情况说明 一、部门收支总体情况说明 道外区住房和城乡建设局单位 2020 年度部门预算收支总额 711.29 万元，其中：一般公共预算 711.29 万元，政府性基金预算
0万元。相应安排支出预算711.29万元,其中:工资福利支出 369.58万元,对个人和家庭的补助支出75.47万元,商品和服务 支出24.83万元,其他各类人员补助支出21.41万元,按项目管 理的商品和服务支出200万元,资本性支出20万元。2020年度部 门预算收支总额与2019年相比,增加183.64万元,增加(减 少)25.82%,原因增加2019年-2020年六种人补贴资金 二、一般公共预算拨款支出情况 2020年度一般公共预算拨款支出71.29万元,主要支出项目 包括: (一)工资福利支出369.58万元。主要用于工资等支出 (二)对个人和家庭的补助支出75.47万元。主要用于工资 等支出。 (三)商品和服务支出24.83万元。主要用于办公费等支出。 (四)其他各类人员补助支出21.41万元,主要用于工资等 支出 (五)按项目管理的商品和服务支出200万元,主要用于2019 年-2020年六种人补贴资金等支出 (六)资本性支出20万元,主要用于景阳广场维修等支出 三、政府性基金拨款支出情况 2020年度政府性基金预算拨款支出0万元。 四、“三公”经费预算安排情况说明
0 万元。相应安排支出预算 711.29 万元，其中：工资福利支出 369.58 万元，对个人和家庭的补助支出 75.47 万元，商品和服务 支出 24.83 万元，其他各类人员补助支出 21.41 万元，按项目管 理的商品和服务支出 200 万元，资本性支出 20 万元。2020 年度部 门预算收支总额与 2019 年相比，增加 183.64 万元，增加(减 少)25.82%，原因增加 2019 年-2020 年六种人补贴资金。 二、一般公共预算拨款支出情况 2020 年度一般公共预算拨款支出 711.29 万元，主要支出项目 包括： （一）工资福利支出 369.58 万元。主要用于工资等支出。 （二）对个人和家庭的补助支出 75.47 万元。主要用于工资 等支出。 （三）商品和服务支出 24.83 万元。主要用于办公费等支出。 （四）其他各类人员补助支出 21.41 万元，主要用于工资等 支出。 （五）按项目管理的商品和服务支出 200 万元，主要用于 2019 年-2020 年六种人补贴资金等支出。 （六）资本性支出 20 万元，主要用于景阳广场维修等支出。 三、政府性基金拨款支出情况 2020 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。 四、“三公”经费预算安排情况说明