上海市科技信息中心2016年度决算

上海市科技信息中心2016年度决算 第一部分上海市科技信息中心概况 主要职能 上海市科技信息中心(以下简称“中心”)成立于一九九三年 九月,直属上海市科委全额拨款事业单位。是上海市科委信息化 建设工作的服务保障机构,主要承担上海市科技电子政务系统的 开发、运行服务和维护保障,同时还承担上海市科委委托的其他 工作。中心主要工作包括市科技电子政务系统的开发、运行服务 和维护保障;全市科技领域的指标统计调查和分析,编撰出版 《上海科技统计年鉴》、《上海科技统计数据手册》;立足上海科技 发展现状,对科技信息开展收集、整理研究工作,编撰出版《上 海科技进步报告》、《上海科技年鉴》;配合上海市科委做好相关政 府科技宣传和信息工作;行使上海国家现代服务业数字媒体产业 化基地办公室职能,推进数字媒体产业发展 机构设置 根据市科委对中心的功能定位,中心内设6个部门,包括 综合管理部、技术支撑部、应用开发部、网站编辑部、信息研究 部、产业推进部

1 上海市科技信息中心 2016 年度决算 第一部分 上海市科技信息中心概况 一、主要职能 上海市科技信息中心（以下简称“中心”）成立于一九九三年 九月，直属上海市科委全额拨款事业单位。是上海市科委信息化 建设工作的服务保障机构，主要承担上海市科技电子政务系统的 开发、运行服务和维护保障，同时还承担上海市科委委托的其他 工作。中心主要工作包括市科技电子政务系统的开发、运行服务 和维护保障；全市科技领域的指标统计调查和分析，编撰出版 《上海科技统计年鉴》、《上海科技统计数据手册》；立足上海科技 发展现状，对科技信息开展收集、整理研究工作，编撰出版《上 海科技进步报告》、《上海科技年鉴》；配合上海市科委做好相关政 府科技宣传和信息工作；行使上海国家现代服务业数字媒体产业 化基地办公室职能，推进数字媒体产业发展。 二、机构设置 根据市科委对中心的功能定位，中心内设 6 个部门，包括： 综合管理部、技术支撑部、应用开发部、网站编辑部、信息研究 部、产业推进部

第二部分上海市科技信息中心2016年度决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 项目 决算数 项目 决算数 、财政拨款收 1,453.53一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算 财政拨款 外交支出 上级补助收入 国防支出 事业收入 1,220.14四、公共安全支出 [四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 2,837.94 六、其他收入 6.6七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 农林水支出 十三、交通运输支出 四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 十、粮油物资储备支出 十一、其他支出 本年收入合计 2,680.27 本年支出合计 3,025.39 用事业基金弥补收支差额 结余分配 70.0 年初结转和结余 1,355.55 年末结转和结余 940.41 总计 4,035 总计 4,035.82

2 第二部分 上海市科技信息中心 2016 年度决算表 2016 年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 1,453.53 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算 财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 1,220.14 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 2,837.94 六、其他收入 6.6 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 124.08 九、医疗卫生与计划生育支出 37.28 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 26.09 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2,680.27 本年支出合计 3,025.39 用事业基金弥补收支差额 结余分配 70.02 年初结转和结余 1,355.55 年末结转和结余 940.41 总计 4,035.82 总计 4,035.82

2016年度收入决算表 单位:万元 项目 经 附属单 合计 收入事业收入/营位其他 本年收入财政拨款|补 收上收入 功能分类科 目编码 科目名称 入缴 类款|项 合计 2,680.271,453.53 1,220.14 6.60 2206 科学技术支出2,492.821,268.14 1,218.08 6.60 320605 「科技条件与服 2,492.821,268.14 1,218.08 6.60 4|2060501机构运行 882.07 882.07 52060599其他科技条件 与服务支出 1,610.75 86.07 1,218.08 6.60 6208 社会保障和就 业支出 124.08 124.08 720805 行政事业单位 离退休 124.08124.0 机关事业单位 82080505 基本养老保险 69.20 69.20 92080506 机关事业单位 职业年金缴费 10210 医疗卫生与计 划生育支出 37.28 1121005 医疗保障 37.28 37.28 122100502事业单位医疗 37.28 13221 住房保障支出 26.09 24.03 1422102 住房改革支出 24.03 152210201住房公积金 26.09 24.03

3 2016 年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上 级 补 助 收 入 事业收入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其他 收入 功能分类科 目编码 科目名称 行 号 类 款 项 1 合 计 2,680.27 1,453.53 1,220.14 6.60 2 206 科学技术支出 2,492.82 1,268.14 1,218.08 6.60 3 206 05 科技条件与服 务 2,492.82 1,268.14 1,218.08 6.60 4 206 05 01 机构运行 882.07 882.07 5 206 05 99 其他科技条件 与服务支出 1,610.75 386.07 1,218.08 6.60 6 208 社会保障和就 业支出 124.08 124.08 7 208 05 行政事业单位 离退休 124.08 124.08 8 208 05 05 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 69.20 69.20 9 208 05 06 机关事业单位 职业年金缴费 支出 54.88 54.88 10 210 医疗卫生与计 划生育支出 37.28 37.28 11 210 05 医疗保障 37.28 37.28 12 210 05 02 事业单位医疗 37.28 37.28 13 221 住房保障支出 26.09 24.03 2.06 14 221 02 住房改革支出 26.09 24.03 2.06 15 221 02 01 住房公积金 26.09 24.03 2.06

2016年度支出决算表 单位:万元 对附 项目 本年支出基本支 属单 合计 支出/支/位补 项目支出上级 助支 出 出 功能分类科目 编码 科目名称 类款项 合计 3,025.39849.502,175.89 2|206 科学技术支出2,837.94662.052,175.89 科技条件与服 320605 务 2,837.94662.052,175.89 2060501机构运行 882.07629.39252.68 5206059 其他科技条件 与服务支出1,955.8632.661,923.21 社会保障和就 业支出 124.08124.08 行政事业单位 720805 124.08124.08 离退休 机关事业单位 82080505基本养老保险69.2069.20 缴费支出 机关事业单位 92080506职业年金缴费 54.8854.88 支出 医疗卫生与计 10210 划生育支出 37.2837.28 21005 医疗保障 37.2837.28 122100502事业单位医疗37.28|37.28 13221 住房保障支出26.0926.09 住房改革支出 6.09 2210201住房公积金 26.0926.09

4 2016 年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出 合计 基本支 出 项目支出 上缴 上级 支出 经 营 支 出 对附 属单 位补 助支 出 功能分类科目 编码 科目名称 行 号 类 款 项 合计 1 合 计 3,025.39 849.50 2,175.89 2 206 科学技术支出 2,837.94 662.05 2,175.89 3 206 05 科技条件与服 务 2,837.94 662.05 2,175.89 4 206 05 01 机构运行 882.07 629.39 252.68 5 206 05 99 其他科技条件 与服务支出 1,955.86 32.66 1,923.21 6 208 社会保障和就 业支出 124.08 124.08 7 208 05 行政事业单位 离退休 124.08 124.08 8 208 05 05 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 69.20 69.20 9 208 05 06 机关事业单位 职业年金缴费 支出 54.88 54.88 10 210 医疗卫生与计 划生育支出 37.28 37.28 11 210 05 医疗保障 37.28 37.28 12 210 05 02 事业单位医疗 37.28 37.28 13 221 住房保障支出 26.09 26.09 14 221 02 住房改革支出 26.09 26.09 15 221 02 01 住房公积金 26.09 26.09

2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 一般公共政府性基 项目 决算数 项目 合计预算财政|金预算财 拨款 政拨款 一般公共预1,3.3 算财政拨款 一般公共服务支出 政府性基金 预算财政拨款 、外交支出 国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 、科学技术支出 1,268.141,268.14 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 124.08124.08 九、医疗卫生与计划生育 37.28 支出 十、节能环保支出 城乡社区支出 、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支 出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支 十九、住房保障支出 24.03 24.03 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1,453.53本年支出合计 1,453.531,453.53 年初财政拨款结 转和结余 0年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 总计 1,453.53 总计 1,453.531,453.53

5 2016 年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 一、一般公共预 算财政拨款 1,453.53 一、一般公共服务支出 二、政府性基金 预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 1,268.14 1,268.14 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 124.08 124.08 九、医疗卫生与计划生育 支出 37.28 37.28 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支 出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 24.03 24.03 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1,453.53 本年支出合计 1,453.53 1,453.53 年初财政拨款结 转和结余 0 年末财政拨款结转和结余 0 0 一般公共预算财 政拨款 0 政府性基金预算 财政拨款 0 总计 1,453.53 总计 1,453.53 1,453.53

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类科 目编码 科目名称 合计基本支出项目支出 号类款项 1,453.53 814.78 638.75 2206 科学技术支出 1,268.14 629.39 638.75 3|20605 科技条件与服务 1,268.14 629.39 638.75 2060501机构运行 629.39 252.68 5|2060599其他科技条件与服务支出 386.07 386.07 6208 社会保障和就业支出 124.08 124.08 行政事业单位离退休 124.08 124.08 82080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 92080506机关事业单位职业年金缴费支出 54.88 54.88 医疗卫生与计划生育支出 1121005 医疗保障 122100502事业单位医疗 37.28 37.28 13221 住房保障支出 24.03 24.03 1422102 住房改革支出 24.03 24.03 152210201|住房公积金 24.03 24.03

6 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类科 目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 行 号 类 款 项 1 合 计 1,453.53 814.78 638.75 2 206 科学技术支出 1,268.14 629.39 638.75 3 206 05 科技条件与服务 1,268.14 629.39 638.75 4 206 05 01 机构运行 882.07 629.39 252.68 5 206 05 99 其他科技条件与服务支出 386.07 386.07 6 208 社会保障和就业支出 124.08 124.08 7 208 05 行政事业单位离退休 124.08 124.08 8 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 69.20 69.20 9 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 54.88 54.88 10 210 医疗卫生与计划生育支出 37.28 37.28 11 210 05 医疗保障 37.28 37.28 12 210 05 02 事业单位医疗 37.28 37.28 13 221 住房保障支出 24.03 24.03 14 221 02 住房改革支出 24.03 24.03 15 221 02 01 住房公积金 24.03 24.03

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 般公共预算财政拨款基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费公用经费 工资福利支出 549.32 549.32 基本工资 81.82 0102 津贴补贴 11.06 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 45.68 45.68 30106 伙食补助费 250.2 250.27 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 69.95 69.95 职业年金缴费 56.9 56.94 30199 其他工资福利支出 6 33.6 302商品和服务支出 232.97 办公费 30202 印刷费 0.4 0.44 30203 咨询费 30204 手续费 0.09 水费 电费 30207邮电费 7.19 30208 取暖费 09 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国(境)费用 维修(护)费 31.22 30214 租赁费 137.09 137.09 30215 会议费 0.9 0. 30216 培训费 0.36 0.36 公务接待费 1.17 0218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 4.57 4.57 30227委托业务费 9.59 30228 工会经费 福利费 30231 公务用车运行维护费 8.68 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299其他商品和服务支出 03对个人和家庭的补助 24.03 离休费 30302 退休费 7

7 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 549.32 549.32 301 01 基本工资 81.82 81.82 301 02 津贴补贴 11.06 11.06 301 03 奖金 301 04 其他社会保障缴费 45.68 45.68 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 250.27 250.27 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 69.95 69.95 301 09 职业年金缴费 56.94 56.94 301 99 其他工资福利支出 33.6 33.6 302 商品和服务支出 232.97 232.97 302 01 办公费 7.19 7.19 302 02 印刷费 0.44 0.44 302 03 咨询费 1.3 1.3 302 04 手续费 0.09 0.09 302 05 水费 5.21 5.21 302 06 电费 302 07 邮电费 7.19 7.19 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 4 4 302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 31.22 31.22 302 14 租赁费 137.09 137.09 302 15 会议费 0.9 0.9 302 16 培训费 0.36 0.36 302 17 公务接待费 1.17 1.17 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 4.57 4.57 302 27 委托业务费 9.59 9.59 302 28 工会经费 7.5 7.5 302 29 福利费 6.48 6.48 302 31 公务用车运行维护费 8.68 8.68 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 24.03 24.03 303 01 离休费 303 02 退休费

退职(役)费 30304 抚恤金 生活补助 医疗费 30308 助学金 奖励金 30311住房公积金 4.03 24.03 30312 提租补贴 购房补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 310 其他资本性支出 8.4 匚31002办公设备购置 8.4 专用设备购置 31007信息网络及软件购置更新 公务用车购置 31019其他交通工具购置 其他资本性支出 合计 814.78 573.35 41.43

8 303 03 退职（役）费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 24.03 24.03 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 310 其他资本性支出 8.46 8.46 310 02 办公设备购置 8.46 8.46 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合计 814.78 573.35 241.43

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位:万元 般公共预算财政拨款“三公”经费 因公出 公务用车购置及运行费 机关运 合计国(境) 公务用 行经费 费 小计 车购置公务用车运行公务接待费 费 算 费 预算决算如谈决算预决|领 1.179人数数数数算算算决算数算决算数 数 9.68.68 9.6 8.683.5 1.17 016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 位:万元 项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类科目编码 科目名称 合计基本支出 项目支出 号/类/款 项 注:上海市科技信息中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据

9 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运 行经费 决算数 合计 因公出 国(境) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用 车购置 费 公务用车运行 费 预算 数 决算 数 预 算 数 决 算 数 预 算 数 决算 数 预 算 数 决 算 数 预 算 数 决算数 预 算 数 决算数 13.1 9.85 9.6 8.68 9.6 8.68 3.5 1.17 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 行 号 类 款 项 注：上海市科技信息中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据

第三部分上海市科技信息中心2016年度决算情况说明 关于上海市科技信息中心2016年度收入支出总体情况 说明 上海市科技信息中心2016年度收入总计为4,035.82万 支出总计为4,035.82万元。与2015年度相比,收入总计减少 4683万元、支出总计减少46.83万元。主要原因:管理费 事业费减少。 二、关于上海市科技信息中心2016年度收入决算情况说明 上海市科技信息中心2016年度收入合计2,680.27万元,其 中:财政拨款收入1,453.53万元,占54.23%;事业收入 1,220.14万元,占45.52%;其他收入6.60万元,占0.25% 三、关于上海市科技信息中心2016年度支出决算情况说明 上海市科技信息中心2016年度支出合计3,025.39万元,其 中:基本支出849.50万元,占28.08%;项目支出2,175.89万元, 占71.92%。 四、关于上海市科技信息中心2016年度财政拨款收入支出 总体情况说明 上海市科技信息中心2016年度财政拨款收支总决算 1,453.53万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加 106.68万元,增长7.9%。主要原因:2016年起人员经费应财政 变化造成 五、关于上海市科技信息中心2016年度一般公共预算财政

10 第三部分 上海市科技信息中心 2016 年度决算情况说明 一、关于上海市科技信息中心 2016 年度收入支出总体情况 说明 上海市科技信息中心 2016 年度收入总计为 4,035.82 万元、 支出总计为 4,035.82 万元。与 2015 年度相比，收入总计减少 466.83 万元、支出总计减少 466.83 万元。主要原因：管理费、 事业费减少。 二、关于上海市科技信息中心 2016 年度收入决算情况说明 上海市科技信息中心 2016 年度收入合计 2,680.27 万元，其 中：财政拨款收入 1,453.53 万元，占 54.23%；事业收入 1,220.14 万元，占 45.52%；其他收入 6.60 万元，占 0.25%。 三、关于上海市科技信息中心 2016 年度支出决算情况说明 上海市科技信息中心 2016 年度支出合计 3,025.39 万元，其 中：基本支出 849.50 万元，占 28.08%；项目支出 2,175.89 万元， 占 71.92%。 四、关于上海市科技信息中心 2016 年度财政拨款收入支出 总体情况说明 上海市科技信息中心 2016 年度财政拨款收支总决算 1,453.53 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 106.68 万元，增长 7.9%。主要原因：2016 年起人员经费应财政 变化造成。 五、关于上海市科技信息中心 2016 年度一般公共预算财政