上海市科技信息中心2015年度部门决算

上海市科技信息中心2015年度部门决算 第一部分 上海市科技信息中心概况 、主要职责 上海市科技信息中心(以下简称中心)成立于一九九三年 九月,直属上海市科委全额拨款事业单位。是上海市科委信息 化建设工作的服务保障机构,主要承担上海市科技电子政务系 统的开发、运行服务和维护保障,同时还承担上海市科委委托 的其他工作。中心主要工作包括市科技电子政务系统的开发、 运行服务和维护保障;全市科技领域的指标统计调查和分析 编撰出版《上海科技统计年鉴》、《上海科技统计数据手册》;立 足上海科技发展现状,对科技信息开展收集、整理研究工作, 编撰出版《上海科技进步报告》、《上海科技年鉴》;配合上海市 科委做好相关政府科技宣传和信息工作;行使上海国家现代服 务业数字媒体产业化基地办公室职能,推进数字媒体产业发展。 二、机构设量 根据市科委对中心的功能定位,中心内设6个部门,包括 综合管理部、技术支撑部、应用开发部、网站编辑部、信息研 究部、产业推进部

1 上海市科技信息中心 2015 年度部门决算 第一部分 上海市科技信息中心概况 一、主要职责 上海市科技信息中心（以下简称“中心”）成立于一九九三年 九月，直属上海市科委全额拨款事业单位。是上海市科委信息 化建设工作的服务保障机构，主要承担上海市科技电子政务系 统的开发、运行服务和维护保障，同时还承担上海市科委委托 的其他工作。中心主要工作包括市科技电子政务系统的开发、 运行服务和维护保障；全市科技领域的指标统计调查和分析， 编撰出版《上海科技统计年鉴》、《上海科技统计数据手册》；立 足上海科技发展现状，对科技信息开展收集、整理研究工作， 编撰出版《上海科技进步报告》、《上海科技年鉴》；配合上海市 科委做好相关政府科技宣传和信息工作；行使上海国家现代服 务业数字媒体产业化基地办公室职能，推进数字媒体产业发展。 二、机构设置 根据市科委对中心的功能定位，中心内设 6 个部门，包括： 综合管理部、技术支撑部、应用开发部、网站编辑部、信息研 究部、产业推进部

第二部分上海市科技信息中心2015年度部门决算表 2015年度财务收支决算总表 单位:万元 决算数 决算数 财政拨款收入 1,346.85一般公共服务支出 其中:政府性 基金 外交支出 事业收入 2,0736国防支出 事业单位经营收入 其他收入 16.4l教育支出 科学技术支出 3,539.25 文化教育与传媒支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育 支出 节能环保支出 城乡社区事务支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 20.46 粮油物资储备支出 其他支出 债务还本支出 债务付息支出 [本年收入合计 3440.62本年支出合计 3,568.99 动用历年结余 12837本年结余 3568.99 3,568.99

2 第二部分 上海市科技信息中心 2015 年度部门决算表 2015 年度财务收支决算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 决算数 项 目 决算数 财政拨款收入 1,346.85 一般公共服务支出 其中：政府性 基金 外交支出 事业收入 2,077.36 国防支出 事业单位经营收入 其他收入 16.41 教育支出 科学技术支出 3,539.25 文化教育与传媒支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育 支出 9.28 节能环保支出 城乡社区事务支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 20.46 粮油物资储备支出 其他支出 债务还本支出 债务付息支出 本年收入合计 3440.62 本年支出合计 3,568.99 动用历年结余 128.37 本年结余 合 计 3568.99 合 计 3,568.99

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万 项 目 行类款项 科目名称 合计 基本支出项目支出 1,346.85 435.30 911.55 科学技术支出 1,31.66 420.11 911.55 320605 科技条件与服务 1,31.66 420.11 911.55 4|2060501机构运行 684.65 420.11 264.54 520605|99其他科技条件与服务支 647.01 647.01 疗卫生与计划生育支 7|21005 医疗保障 888 82100502事业单位医疗 9. 住房保障支出 5. 住房改革支出 5.91 112210201住房公积金 5.91

3 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 行 号 类 款 项 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 合 计 1,346.85 435.30 911.55 2 206 科学技术支出 1,331.66 420.11 911.55 3 206 05 科技条件与服务 1,331.66 420.11 911.55 4 206 05 01 机构运行 684.65 420.11 264.54 5 206 05 99 其他科技条件与服务支 出 647.01 647.01 6 210 医疗卫生与计划生育支 出 9.28 9.28 7 210 05 医疗保障 9.28 9.28 8 210 05 02 事业单位医疗 9.28 9.28 9 221 住房保障支出 5.91 5.91 10 221 02 住房改革支出 5.91 5.91 11 221 02 01 住房公积金 5.91 5.91

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 般公共预算财政拨款基本支出决算数 科目编码 科目名称 合计 人员经费公用经费 工资福利支出 180.30 基本工资 70.19 70.19 3010 津贴补贴 10.1 10.1 30103 奖金 社会保障缴费 29.54 06伙食补助费 绩效工资 38.07 301 99 其他工资福利支出 32.4 32.4 商品和服务支出 236.68 236.68 302 办公费 7.25 7.25 302 印刷费 0.65 302 03 咨询费 手续费 0.04 0.04 302 水费 1.93 1.93 302 电费 30207 邮电费 取暖费 302 物业管理费 302 差旅费 0.57 0.57 因公出国(境)费用 维修(护)费 30214 租赁费 137.09 137.09 30215 会议费 0.4 培训费 0.34 公务接待费 1.06 30218 专用材料费 302 被装购置费 302 专用燃料费 劳务费 30227 委托业务费 13.06 13.06 302 工会经费 5.6 30229 福利费 5.18

4 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 科目编码 科目名称 合 计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 180.30 180.30 301 01 基本工资 70.19 70.19 301 02 津贴补贴 10.1 10.1 301 03 奖金 301 04 社会保障缴费 29.54 29.54 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 38.07 38.07 301 99 其他工资福利支出 32.4 32.4 302 商品和服务支出 236.68 236.68 302 01 办公费 7.25 7.25 302 02 印刷费 0.65 0.65 302 03 咨询费 1.3 1.3 302 04 手续费 0.04 0.04 302 05 水费 1.93 1.93 302 06 电费 302 07 邮电费 6.36 6.36 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 0.57 0.57 302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 44.47 44.47 302 14 租赁费 137.09 137.09 302 15 会议费 0.4 0.4 302 16 培训费 0.34 0.34 302 17 公务接待费 1.06 1.06 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 1.85 1.85 302 27 委托业务费 13.06 13.06 302 28 工会经费 5.6 5.6 302 29 福利费 5.18 5.18

公务用车运行维护费 302 其他交通费用 302 税金及附加费用 其他商品和服务支出 303?对个人和家庭补助 5.91 5.91 30301 离休费 退休费 03退职(役)费 抚恤金 30305 生活补助 30307 医疗费 助学金 住房公积金 5.91 30312 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的 30399 补助支出 310 其他资本性支出 12.41 31002 办公设备购置 12.41 专用设备购置 31007 信息网络及软件购置 更新 31013 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 31099其他资本性支出 435.3 186.21 249.09 5

5 302 31 公务用车运行维护费 9.53 9.53 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 303 ? 对个人和家庭补助 5.91 5.91 303 01 离休费 303 02 退休费 303 03 退职（役）费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 5.91 5.91 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的 补助支出 310 ? 其他资本性支出 12.41 12.41 310 02 办公设备购置 12.41 12.41 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置 更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合 计 435.3 186.21 249.09

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位:万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 因公出 公务用车购置及运行费 国 公务用 (境) 小计 车 公务用车公务接待经 费 购置费 运行费 126/18数数数数|算算算决算数算决算/ 预算决算数算算算决算 决「预 数 数数数 数 数 9.69.53 9.5331.06 6

6 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 机 关 运 行 经 费 合计 因公出 国 （境） 费 公务用车购置及运行费 公务接待 小计 费 公务用 车 公务用车 购置费 运行费 预算 数 决算数 预 算 数 决 算 数 预 算 数 决算 数 预 算 数 决 算 数 预 算 数 决算数 预 算 数 决算 数 决 算 数 12.6 10.59 9.6 9.53 9.6 9.53 3 1.06

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位:万元 行号类款项 科目名称 合计 基本支出项目支出 注:上海市科技信息中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据

7 2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 行号 类 款 项 科目名称 合计 基本支出 项目支出 注：上海市科技信息中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据

第三部分上海市科技信息中心2015年度决算情况说明 关于上海市科技信息中心2015年度决算收入情况说 明 上海市科技信息中心2015年度决算收入总计3,440.62万 元,其中:财政拨款收入1,346.85万元,占39.15%;事业收 入2,077.36万元,占60.37%;其他收入1641万元,占 048%。 、关于上海市科技信息中心2015年度决算支出情况说 明 上海市科技信息中心2015年度决算支出总计356899万 其中:基本支出58427万元,占16.37%;项目支出 2,984.72万元,占8363% 三、关于上海市科技信息中心2015年度决算一般公共预 算财攻拨款支出情况说明 上海市科技信息中心2015年度决算一般公共预算财政拨 款支出总计1,34685万元,具体情况如下 1:“科学技术支出(类)科技条件与服务(款y1,33166万 元,其中 机构运行(项y68465万元,主要用于:中心日常的人员 及公用经费的支出,缴纳残疾人就业保障金支出,网络运行维 护费支出

8 第三部分 上海市科技信息中心 2015 年度决算情况说明 一、关于上海市科技信息中心 2015 年度决算收入情况说 明 上海市科技信息中心 2015 年度决算收入总计 3,440.62 万 元，其中：财政拨款收入 1,346.85 万元，占 39.15%；事业收 入 2,077.36 万元，占 60.37%；其他收入 16.41 万元，占 0.48%。 二、关于上海市科技信息中心 2015 年度决算支出情况说 明 上海市科技信息中心 2015 年度决算支出总计 3,568.99 万 元，其中：基本支出 584.27 万元，占 16.37%；项目支出 2,984.72 万元，占 83.63%。 三、关于上海市科技信息中心 2015 年度决算一般公共预 算财政拨款支出情况说明 上海市科技信息中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨 款支出总计 1,346.85 万元，具体情况如下： 1．“科学技术支出（类）科技条件与服务（款）”1,331.66 万 元，其中： “机构运行（项）”684.65 万元，主要用于：中心日常的人员 及公用经费的支出，缴纳残疾人就业保障金支出，网络运行维 护费支出

其他科技粲件与服务支出(项y647.01万元,主要用于 中心一次性项目的支出。 2医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款y928万 元,其中 事业单位医疗(项y928万元,主要用于:单位支付的医 疗保险。 3.“住房保障(类)住房改革支出(款y591万元,其中 “住厉公积金(项y591万元,主要用于:单位支付的公积 金 四、关于上海市科技信息中心2015年度决算一般公共预 算财政拨款基本支出情况说明 上海市科技信息中心2015年度决算一般公共预算财政拨 款基本支出总计43530万元,具体情况如下 1.“工资福利支出”180.30万元,主要用于:基本工资津贴 补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。 2.商品和服务支出”23668万元,主要用于:办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、邸电费、差旅费、维修(护 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。 3对个人和家庭补助”591万元,主要用于:住房公积金。 4.“其他资本性支出”1241万元,主要用于:办公设备购置 五、关于上海市科技信息中心2015年度一般公共预算财

9 “其他科技条件与服务支出（项）”647.01 万元，主要用于： 中心一次性项目的支出。 2.“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”9.28 万 元，其中： “事业单位医疗（项）”9.28 万元，主要用于：单位支付的医 疗保险。 3.“住房保障（类）住房改革支出（款）”5.91 万元,其中: “住房公积金（项）”5.91 万元，主要用于：单位支付的公积 金。 四、关于上海市科技信息中心 2015 年度决算一般公共预 算财政拨款基本支出情况说明 上海市科技信息中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨 款基本支出总计 435.30 万元，具体情况如下： 1.“工资福利支出”180.30 万元，主要用于：基本工资津贴 补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。 2.“商品和服务支出”236.68 万元，主要用于：办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。 3．“对个人和家庭补助”5.91 万元，主要用于：住房公积金。 4.“其他资本性支出”12.41 万元，主要用于：办公设备购置。 五、关于上海市科技信息中心 2015 年度一般公共预算财

政拨款“三公"经费决算数 上海市科技信息中心2015年度“三公”经费决算数10.59万 元,比预算节约201万元。2015年度“三公”经费决算数小于预 算数的主要原因是:在不影响业务开展的前提下,坚持贯彻八 项规定,厉行节约。其中: 本单位2015年无因公出国(境)费。 公务用车购置及运行维护费决算953万元,比预算节约 0.07万元,其中:2015年无公务用车购置费,公务用车运行维 护费953万元。主要用于单位现有编制的3辆车的日常维护维 修、车辆保险、燃料费、公出停车费等,2015年度无公务用车 购置,年末公务用车保有量3辆。 公务接待费决算1.06万元,比预算节约194万元,主要 用于接待外单位人员学习交流、工作检查指导、考察调研等约 10批次,200人次。 大、关于上海市科技信息中心2015年度机关运行经费决 算数 上海市科技信息中心2015年度无机关运行经费。 七、关于上海市科技信息中心2015年度决算政府性基金 预算财政拨款支出情况说明 上海市科技信息中心2015年度无政府性基金预算财政拨 款支出。 八、关于上海市科技信息中心2015年度政府采购情况

10 政拨款“三公”经费决算数 上海市科技信息中心 2015 年度“三公”经费决算数 10.59 万 元，比预算节约 2.01 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预 算数的主要原因是：在不影响业务开展的前提下，坚持贯彻八 项规定，厉行节约。其中： 本单位 2015 年无因公出国（境）费。 公务用车购置及运行维护费决算 9.53 万元，比预算节约 0.07 万元，其中：2015 年无公务用车购置费，公务用车运行维 护费 9.53 万元。主要用于单位现有编制的 3 辆车的日常维护维 修、车辆保险、燃料费、公出停车费等，2015 年度无公务用车 购置，年末公务用车保有量 3 辆。 公务接待费决算 1.06 万元，比预算节约 1.94 万元，主要 用于接待外单位人员学习交流、工作检查指导、考察调研等约 10 批次,200 人次。 六、关于上海市科技信息中心 2015 年度机关运行经费决 算数 上海市科技信息中心 2015 年度无机关运行经费。 七、关于上海市科技信息中心 2015 年度决算政府性基金 预算财政拨款支出情况说明 上海市科技信息中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨 款支出。 八、关于上海市科技信息中心 2015 年度政府采购情况