2017年年度报告 公司代码:601600 公司简称:中国铝业 中国铝业股份有限公司 2017年年度报告 1/264
2017 年年度报告 1 / 264 公司代码：601600 公司简称：中国铝业 中国铝业股份有限公司 2017 年年度报告
2017年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘才明 其他公务 敖宏 独立董事 其他公务 陈丽洁 三、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人余德辉、主管会计工作负责人张占魁及会计机构负责人(会计主管人员)高行芳 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 因公司2017年度利润用于弥补以前年度亏损,董事会建议2017年度不进行现金股利分配,也不进 行公积金转增股本。该提议有待本公司2017年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外,所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的 业务活动、事件或发展动态的陈述(包括但不限于预测、目标、储量及其他估计以及经营计划) 都属于前瞻性陈述,不构成本公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。受诸多可变因 素的影响,未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。本年度报告中的 前瞻性陈述为本公司于2018年3月22日作出,除非监管机构另有要求,本公司没有义务或责任对该 等前瞻性陈述进行更新 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 1.经济环境风险:受当前全球及国内宏观经济及政策影响,社会经济结构、经济发展水平、经 济体制和宏观经济政策均会使公司所在的有色金属、矿业行业存在较多风险及不确定性。 2/264
2017 年年度报告 2 / 264 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘才明 其他公务 敖 宏 独立董事 胡式海 其他公务 陈丽洁 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人余德辉、主管会计工作负责人张占魁及会计机构负责人（会计主管人员）高行芳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 因公司2017年度利润用于弥补以前年度亏损，董事会建议2017年度不进行现金股利分配，也不进 行公积金转增股本。该提议有待本公司2017年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的 业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、储量及其他估计以及经营计划） 都属于前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。受诸多可变因 素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。本年度报告中的 前瞻性陈述为本公司于2018年3月22日作出，除非监管机构另有要求，本公司没有义务或责任对该 等前瞻性陈述进行更新。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 1. 经济环境风险：受当前全球及国内宏观经济及政策影响，社会经济结构、经济发展水平、经 济体制和宏观经济政策均会使公司所在的有色金属、矿业行业存在较多风险及不确定性
2017年年度报告 2.行业竞争风险:铝行业产量与市场需求处于弱平衡状态,产能利用率压力持续存在,市场竞 争加剧,给公司经营带来较大挑战 3.市场价格风险:铝产品及原辅材料价格受各类政策、经济影响上下波动较大,对公司财务状 况和运营业绩产生潜在重大影响 4.安全环保风险:《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《排污许可管 理办法(试行)》、《控制污染物排放许可证实施方案》等法律法规对企业的安全生产和环境保 障能力提出了更加严格的要求,公司生产作业覆盖煤矿、非煤矿山、建筑施工和化学品生产 等行业,涉及固体废物、废气、废水排放,一旦发生安全环保事故,将会给公司带来声誉以 及财产上的巨大损失 5.现金流风险:近年来,公司通过多种方式使资产负债率大幅降低,并采取各种措施从严控制 资本性开支和成本费用支出,但受国家货币政策的影响,仍存在现金流入不足的潜在风险 可能对公司财务状况产生重大影响。 6.利率风险:面对金融体系去杠杆化的影响,利率的变动将使公司融资成本的不确定性增加 进而可能导致公司经营目标受到影响 十、其他 口适用√不适用 3/264
2017 年年度报告 3 / 264 2. 行业竞争风险：铝行业产量与市场需求处于弱平衡状态，产能利用率压力持续存在，市场竞 争加剧，给公司经营带来较大挑战。 3. 市场价格风险：铝产品及原辅材料价格受各类政策、经济影响上下波动较大，对公司财务状 况和运营业绩产生潜在重大影响。 4. 安全环保风险：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《排污许可管 理办法（试行）》、《控制污染物排放许可证实施方案》等法律法规对企业的安全生产和环境保 障能力提出了更加严格的要求，公司生产作业覆盖煤矿、非煤矿山、建筑施工和化学品生产 等行业，涉及固体废物、废气、废水排放，一旦发生安全环保事故，将会给公司带来声誉以 及财产上的巨大损失。 5. 现金流风险：近年来，公司通过多种方式使资产负债率大幅降低，并采取各种措施从严控制 资本性开支和成本费用支出，但受国家货币政策的影响，仍存在现金流入不足的潜在风险， 可能对公司财务状况产生重大影响。 6. 利率风险：面对金融体系去杠杆化的影响，利率的变动将使公司融资成本的不确定性增加， 进而可能导致公司经营目标受到影响。 十、 其他 □适用√不适用
2017年年度报告 目录 第一节 释义 第二节公司简介和主要财务指标… 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 36 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况… 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 ……74 第十节 公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 264
2017 年年度报告 4 / 264 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 12 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 15 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 36 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 57 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 63 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 64 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 74 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 85 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 88 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 264
2017年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国 中华人民共和国,就本报告而言,不包括香港、澳门特 别行政区及台湾 中国证监会 中国证券监督管理委员会 财政部 中华人民共和国财政部 国资委 指指指指指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 上海证券交易所 香港联交所 香港联合交易所有限公司 纽交所 指 纽约证券交易所 上市规则 上海证券交易所股票上市规则、香港联合交易所有限公 司证券上市规则、纽约证券交易所上市规则 公司、本公司、中国铝业 指 中国铝业股份有限公司 集团、本集团 指本公司及其附属公司 中铝集团 中国铝业集团有限公司 《公司章程》 《中国铝业股份有限公司章程》 铝土矿 指指指指指指 种矿石,主要成份为氧化铝,俗称“铝矾土” 氧化铝 种白色无定形粉状物,又称三氧化二铝 原铝、电解铝 通过电解熔融氧化铝而得到的成品铝 铝合金 以铝为基本元素加入一种或多种金属元素组成的合金, 是以铝为基的合金总称 元、千元、万元、亿元 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元 指伦敦金属交易所 SHFE 指 上海期货交易所 5/264
2017 年年度报告 5 / 264 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国 指 中华人民共和国，就本报告而言，不包括香港、澳门特 别行政区及台湾 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 纽交所 指 纽约证券交易所 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则、香港联合交易所有限公 司证券上市规则、纽约证券交易所上市规则 公司、本公司、中国铝业 指 中国铝业股份有限公司 集团、本集团 指 本公司及其附属公司 中铝集团 指 中国铝业集团有限公司 《公司章程》 指 《中国铝业股份有限公司章程》 铝土矿 指 一种矿石，主要成份为氧化铝，俗称“铝矾土” 氧化铝 指 一种白色无定形粉状物，又称三氧化二铝 原铝、电解铝 指 通过电解熔融氧化铝而得到的成品铝 铝合金 指 以铝为基本元素加入一种或多种金属元素组成的合金， 是以铝为基的合金总称 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元 LME 指 伦敦金属交易所 SHFE 指 上海期货交易所
2017年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 公司的中文名称 中国铝业股份有限公司 公司的中文简称 中国铝业 公司的外文名称 Aluminum Corporation of China Limited 公司的外文名称缩写 ChALCO 公司的法定代表人余德辉 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张占魁 赵红梅 联系地址中国北京市海淀区西直门北大街62号中国北京市海淀区西直门北大街62号 电话 (8610)82298322 (8610)82298322 传真 (8610)82298158 (8610)82298158 电子信箱 IROchalco. com. cn IRechalco. com. cn 三、基本情况简介 公司注册地址 中国北京市海淀区西直门北大街62号 公司注册地址的邮政编码|002 公司办公地址 中国北京市海淀区西直门北大街62号 公司办公地址的邮政编码100082 公司网址 http://www.chalco.com.cn 电子信箱 Ir@chalco.com.cn 6/264
2017 年年度报告 6 / 264 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中国铝业股份有限公司 公司的中文简称 中国铝业 公司的外文名称 Aluminum Corporation of China Limited 公司的外文名称缩写 CHALCO 公司的法定代表人 余德辉 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张占魁 赵红梅 联系地址 中国北京市海淀区西直门北大街62号 中国北京市海淀区西直门北大街62号 电话 （86 10）8229 8322 （86 10）8229 8322 传真 （86 10）8229 8158 （86 10）8229 8158 电子信箱 IR@chalco.com.cn IR@chalco.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 中国北京市海淀区西直门北大街62号 公司注册地址的邮政编码 100082 公司办公地址 中国北京市海淀区西直门北大街62号 公司办公地址的邮政编码 100082 公司网址 http://www.chalco.com.cn 电子信箱 IR@chalco.com.cn
2017年年度报告 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.ssecomcn 公司年度报告备置地点 中国北京市海淀区西直门北大街62号公司董事会 办公室 五、公司股瓢简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称 股票代码变更前股票简称 上交所 中国铝业 601600 不适用 股 香港联交所 中国铝业 2600 不适用 ADR 纽交所 CHALCO ACH 不适用 六、其他相关资料 名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址 中国北京市东城区长安街1号东方广场安永大 (境内) 楼16层 签字会计师姓名赵毅智、孙芳 名称 安永会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 (境外) 香港中环添美道1号中信大厦22楼 签字会计师姓名张明益 名称 平安证券股份有限公司 报告期内履行持续督导职责办公地址 中国深圳市福田区金田路4036号荣超大厦17层 的保荐机构 签字的保荐代表 人姓名 韩鹏、杨淑敏 持续督导的期间2015年6月16日至2016年12月31日 名称 不适用 报告期内履行持续督导职责办公地址 不适用 的财务顾问 签字的财务顾问 主办人姓名 不适用 持续督导的期间不适用
2017 年年度报告 7 / 264 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 中国北京市海淀区西直门北大街62号公司董事会 办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 中国铝业 601600 不适用 H股 香港联交所 中国铝业 2600 不适用 ADR 纽交所 CHALCO ACH 不适用 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国北京市东城区长安街 1 号东方广场安永大 楼 16 层 签字会计师姓名 赵毅智、孙芳 公司聘请的会计师事务所 （境外） 名称 安永会计师事务所 办公地址 香港中环添美道 1 号中信大厦 22 楼 签字会计师姓名 张明益 报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 名称 平安证券股份有限公司 办公地址 中国深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 17 层 签字的保荐代表 人姓名 韩鹏、杨淑敏 持续督导的期间 2015 年 6 月 16 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责 的财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的财务顾问 主办人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用
2017年年度报告 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:千元币种:人民币 2016 本期比 2015年 主要会计 2017年 上年同 数据 调整后 调整前 期增减 调整后 调整前 (%) 营业收入180,080,750144,22916144065,518|24.86123,6,67123,475,434 归属于上市 公司股东的1,378,435 368,412 402,494274.16 129,511 148,622 净利润 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 782,993-397,618-363,723不适用-6,527,738-6,491,927 性损益的净 利润 经营活动产 生的现金流13,127,771,530,4001,1518,67413.857,325,0457,297,05 量净额 2016年末 本期末 2015年末 比上年 2017年末 同期末 调整后 调整前 增减 调整后 调整前 (%) 归属于上市 公司股东的39,478,45038,168,29838,107,6493.4339,99,15339,95892 净资产 总资产 200,146,616190,511,442190,076,946 5.06192,420,346192,058,404 (二)主要财务指标 2016年 本期比上年 2015年 主要财务指标 2017年 同期增减 调整后调整前 (%) 调整后调整前 基本每股收益(元/股) 0.09 0.02 0.02 350.00 0.01 稀释每股收益(元/股) 0.01 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元/股) 0.05-0.03-0.03 不适用 0.44-0.46 加权平均净资产收益率 3.55 增加2.61个 0.94 (‰) 百分点 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%) 1.02-0.93不适用-18.78-18.69 8/264
2017 年年度报告 8 / 264 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计 数据 2017年 2016年 本期比 上年同 期增减 (%) 2015年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 180,080,750 144,228,916 144,065,518 24.86 123,667,667 123,475,434 归属于上市 公司股东的 净利润 1,378,435 368,412 402,494 274.16 129,511 148,622 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 782,993 -397,618 -363,723 不适用 -6,527,738 -6,491,927 经营活动产 生的现金流 量净额 13,127,777 11,530,400 11,518,674 13.85 7,325,045 7,297,055 2017年末 2016年末 本期末 比上年 同期末 增减 （%） 2015年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市 公司股东的 净资产 39,478,450 38,168,298 38,107,649 3.43 39,996,153 39,955,892 总资产 200,146,616 190,511,442 190,076,946 5.06 192,420,346 192,058,404 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年 同期增减 (%) 2015年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.09 0.02 0.02 350.00 0.01 0.01 稀释每股收益（元／股） 0.09 0.02 0.02 350.00 0.01 0.01 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） 0.05 -0.03 -0.03 不适用 -0.44 -0.46 加权平均净资产收益率 （%） 3.55 0.94 1.03 增加2.61个 百分点 0.37 0.43 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 2.02 -1.02 -0.93 不适用 -18.78 -18.69
2017年年度报告 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用口不适用 2017年,本集团通过同一控制下企业合并取得了中铝青岛轻金属有限公司100%股权和中铝山西铝 业有限公司能源利用中心污水处理站业务,公司对2015年、2016年财务数据进行了重述 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 √适用口不适用 单位:千元币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数(经重述) 期末数 期初数(经重述) 按中国会计准则1,378,435 368,412 39,478,450 按国际会计准则调整的项目及金额: 按国际会计准则1,378,435 368,412 39,478,450 38,168,298 本集团为在香港联交所上市的H股公司,本集团按照国际财务报告准则编制了H股财务报表。本 财务报表在归属于母公司股东的净利润及净资产金额方面与本集团按照国际财务报告准则编制的 H股财务报表之间不存在差异。 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 口适用√不适用 三)境内外会计准则差异的说明 口适用√不适用 九、2017年分季度主要财务数据 单位:千元币种:人民币 第一季度第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份)(46月份)(7-9月份)(10-12月份) (经重述)(经重述 (经重述) (经重述) 营业收入 40,958,58450,494,056 48,622,566 40,005,544 归属于上市公司股东的净利润 383,680 356,761 599,125 38,869 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 344,403 203,268 709,617 474,295 经营活动产生的现金流量净额2,532,9022,829,317 3,087,237 4,678,321 9/264
2017 年年度报告 9 / 264 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2017 年，本集团通过同一控制下企业合并取得了中铝青岛轻金属有限公司 100%股权和中铝山西铝 业有限公司能源利用中心污水处理站业务，公司对 2015 年、2016 年财务数据进行了重述。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 √适用□不适用 单位：千元 币种：人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数（经重述） 期末数 期初数（经重述） 按中国会计准则 1,378,435 368,412 39,478,450 38,168,298 按国际会计准则调整的项目及金额： 按国际会计准则 1,378,435 368,412 39,478,450 38,168,298 本集团为在香港联交所上市的 H 股公司，本集团按照国际财务报告准则编制了 H 股财务报表。本 财务报表在归属于母公司股东的净利润及净资产金额方面与本集团按照国际财务报告准则编制的 H 股财务报表之间不存在差异。 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、 2017 年分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） （经重述） 第二季度 （4-6 月份） （经重述） 第三季度 （7-9 月份） （经重述） 第四季度 （10-12 月份） （经重述） 营业收入 40,958,584 50,494,056 48,622,566 40,005,544 归属于上市公司股东的净利润 383,680 356,761 599,125 38,869 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 344,403 203,268 709,617 -474,295 经营活动产生的现金流量净额 2,532,902 2,829,317 3,087,237 4,678,321
2017年年度报告 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用口不适用 2017年,本集团通过同一控制下企业合并取得了中铝青岛轻金属有限公司100%股权和中铝山西铝 业有限公司能源利用中心污水处理站业务,因此公司对2017年前期披露财务数据进行了重述 四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4.74亿元,主要是因为公司四季度部 分员工内部退养及分流计提辞退福利8亿元。 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:千元币种:人民币 附注 16年金额2015年金额 非经常性损益项目 2017年金额 (如适用)(经重述) (经重述) 非流动资产处置损益 77,091 816,721 2,317,857 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 342,171 745,269 1,787,774 定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 117,640 价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司-2,716 39,985 784 期初至合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益,以及处置交易性金 75,616 994,753 52.349 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 15,926 准备转回 56,394 238,997 对外委托贷款取得的损益 65,430 31,373 4,639 除上述各项之外的其他营业外收入-124,141 15,582 和支出 处置子公司产生的投资收益 325,022 处置合营公司和联营公司产生的投 128,833 832.369 资收益 少数股东权益影响额 -72,850 132,770 所得税影响额 72,515 -140,604 合计 595,442 766,030 6,657,249 10/26
2017 年年度报告 10 / 264 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用□不适用 2017 年，本集团通过同一控制下企业合并取得了中铝青岛轻金属有限公司 100%股权和中铝山西铝 业有限公司能源利用中心污水处理站业务，因此公司对 2017 年前期披露财务数据进行了重述。 四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4.74 亿元，主要是因为公司四季度部 分员工内部退养及分流计提辞退福利 8 亿元。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注 （如适用） 2016 年金额 （经重述） 2015 年金额 （经重述） 非流动资产处置损益 77,091 / 816,721 2,317,857 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 342,171 / 745,269 1,787,774 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 117,640 / - - 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 -2,716 / 39,985 784 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 -75,616 / -994,753 -652,349 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 15,926 / 56,394 238,997 对外委托贷款取得的损益 65,430 31,373 14,639 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -124,141 / 215,582 -62,458 处置子公司产生的投资收益 325,022 / - 2,588,134 处置合营公司和联营公司产生的投 资收益 - / 128,833 832,369 少数股东权益影响额 -72,850 / -132,770 -229,777 所得税影响额 -72,515 / -140,604 -178,721 合计 595,442 766,030 6,657,249