YGCX-09B 压力管道安装质量改进实施程序 版本:B版 压力管道安装质量改进实施程序 1适用范围 适用于本公司的产品质量和体系质量持续改进 2相关文件 2.1《管理手册》 ZBA/QSE/SC00--2005 2.2《顾客满意度测量程序》ZBA/QSE/CⅪ13-2005 2.3《工程质量检查程序》 ZBA/QSE/CX15--2005 2.4《不符合控制程序》 ZBA/QSE/CX16--2005 2.5《内部审核程序》; ZBA/QSE/CX14--2005 2.6《纠正措施实施程序》 ZBA/QSE/CX17-2005 2.7《预防措施实施程序》ZBA/QSE/CX18-2005 2.8《文件控制程序》 ZBA/QSE/CXO1--2005 3职责 公司总经理 主持管理评审活动。 公司质保工程师: 批准压力管道安装年度质量改进计划;批准压力管道安装产品“严重不 合格”纠正和预防措施,并监督落实实施情况;领导策划压力管道安装质量 体系内部审核;组织制定质量体系一级纠正和预防措施;批准质量体系一级 纠正和预防措施。 公司检验责任工程师: 审核GA类压力管道安装产品“严重不合格”纠正和预防措施,并评定 实施效果;检查GB、GC类压力管道安装产品“严重不合格”纠正和预防措
YGCX-09B 压力管道安装质量改进实施程序 版本:B 版 1 压力管道安装质量改进实施程序 1 适用范围 适用于本公司的产品质量和体系质量持续改进。 2 相关文件 2.1《管理手册》 ZBA/QSE/SC00--2005 2.2《顾客满意度测量程序》 ZBA/QSE/CX13--2005 2.3《工程质量检查程序》 ZBA/QSE/CX15--2005 2.4《不符合控制程序》 ZBA/QSE/CX16--2005 2.5《内部审核程序》； ZBA/QSE/CX14--2005 2.6《纠正措施实施程序》 ZBA/QSE/CX17--2005 2.7《预防措施实施程序》 ZBA/QSE/CX18--2005 2.8《文件控制程序》 ZBA/QSE/CX01--2005 3 职责 公司总经理： 主持管理评审活动。 公司质保工程师： 批准压力管道安装年度质量改进计划；批准压力管道安装产品“严重不 合格”纠正和预防措施，并监督落实实施情况；领导策划压力管道安装质量 体系内部审核；组织制定质量体系一级纠正和预防措施；批准质量体系一级 纠正和预防措施。 公司检验责任工程师： ． 审核 GA 类压力管道安装产品“严重不合格”纠正和预防措施，并评定 实施效果；检查 GB、GC 类压力管道安装产品“严重不合格”纠正和预防措
YGCX-09B 压力管道安装质量改进实施程序 版本:B版 施的落实。 公司工程技术管理部: 制定年度质量改进计划;审核质量体系一级纠正和预防措施;检査、验 证质量体系一级纠正和预防措施实施效果;修改质量体系文件;负责产品持 续改进的策划;收集质量信息,保存质量记录 公司其他部门及责任工程师 负责相应的质量改进职责 区域/专业公司质保工程师: 批准实施压力管道安装产品“一般不合格”纠正和预防措施,并监督实 施情况;审核GB、GC类压力管道安装产品“严重不合格”的纠正和预防措 施;批准质量体系二级纠正和预防措施,并监督落实 区域/专业公司检验责任人: 当产品和过程出现存在和潜在的问题时,组织制定纠正和预防措施,并 跟踪验证实施效果。 区域/专业公司工程管理部: 组织制定质量体系二级纠正和预防措施,并验证实施效果。组织收集产 品类质量信息,保存质量记录。 区域/专业公司其他部门及责任人 负责相应的质量改进职责 4工作流程 4.1工作流程框图
YGCX-09B 压力管道安装质量改进实施程序 版本:B 版 2 施的落实。 公司工程技术管理部： 制定年度质量改进计划；审核质量体系一级纠正和预防措施；检查、验 证质量体系一级纠正和预防措施实施效果；修改质量体系文件；负责产品持 续改进的策划；收集质量信息，保存质量记录。 公司其他部门及责任工程师： 负责相应的质量改进职责。 区域／专业公司质保工程师： 批准实施压力管道安装产品“一般不合格”纠正和预防措施，并监督实 施情况；审核 GB、GC 类压力管道安装产品“严重不合格”的纠正和预防措 施；批准质量体系二级纠正和预防措施，并监督落实。 区域／专业公司检验责任人： 当产品和过程出现存在和潜在的问题时，组织制定纠正和预防措施，并 跟踪验证实施效果。 区域／专业公司工程管理部： 组织制定质量体系二级纠正和预防措施，并验证实施效果。组织收集产 品类质量信息，保存质量记录。 区域／专业公司其他部门及责任人： 负责相应的质量改进职责。 4 工作流程 4.1 工作流程框图
YGCX-09B 压力管道安装质量改进实施程序 版本:B版 信息收集 信息统计分析 制定质量改进计划 制定纠正和预防 批准纠正和预防 实施纠正和预防 验证实施效果 4.2质量信息管理 42.1质量信息识别: 4.2.1.1产品的检验、试验结果 4.2.1.2顾客满意度调查与分析结果; 4.2.1.3外部质量信息 4.2.1.4质量体系审核意见; 4.2.1.5以往管理评审意见 4.2.1.6政府部门发布的质量信息 4.2.2质量信息的收集 产品、过程的监视、测量和检验: 公司工程技术管理部、区域/专业公司工程部、计量检测中心是产品
YGCX-09B 压力管道安装质量改进实施程序 版本:B 版 3 4.2 质量信息管理 4.2.1 质量信息识别： 4.2.1.1 产品的检验、试验结果； 4.2.1.2 顾客满意度调查与分析结果； 4.2.1.3 外部质量信息； 4.2.1.4 质量体系审核意见； 4.2.1.5 以往管理评审意见； 4.2.1.6 政府部门发布的质量信息； 4.2.2 质量信息的收集 产品、过程的监视、测量和检验： 公司工程技术管理部、区域／专业公司工程部、计量检测中心是产品、 信 息 收 集 信息统计分析 制定质量改进计划 制定纠正和预防 措施 批准纠正和预防 措施 实施纠正和预防 措施 验证实施效果
YGCX-09B 压力管道安装质量改进实施程序 版本:B版 过程质量信息收集的责任部门,公司检验责任工程师、区域/专业公司检验 责任人,通过对产品、过程进行监视、测量和检验,填写《工程质量检査记 录》(ZBA/ QSE/CX15—5),并将填写的记录交由上述部门保存 顾客满意度调查 区域/专业公司工程部负责组织进行顾客满意度调査。公司所承担的每 项工程,在施工过程中和工程交付使用后,都要对业主进行满意度调查 调查形式主要通过向顾客发送《顾客满意度调查表》(ZBA/QSE/CX13-3), 调查顾客对公司产品、服务的满意程度,收集相关意见和建议。《顾客满意 度调查表》的回收率应达到100%。对顾客以面谈、信函、电话、传真等方 式进行的质量投诉,由公司、区域/专业公司负责解答,详细做好记录,并 执行《顾客满意度测量程序》( ZBA/QSE/CⅪ13-2005),填写《顾客信息登记 表》( ZBA/QSE/CX13--1)及《顾客投诉处理记录》(ZBA/QSE/CX13-2)。压力 管道安装工程保修期限依据建设部《建设工程质量管理条例》和合同的有关 规定执行。在保修期限内,工程回访时间及频次依据《顾客满意度测量程序》 (ZBA/QSE/CX13--2005)执行。 质量体系内部审核: 质量体系内部审核执行公司《内部审核程序》(ZBA/QSE/CX142005) 公司工程技术管理部负责组织质量体系内部审核,对质量信息进行收集。审 核组成员依据审核的结果,认真填写《内部审核不符合报告》 (ZBA/QSE/CX14-7),作为对质量改进实施程序的信息输入。 管理评审: 公司质量管理评审活动每年至少进行一次,以确保质量管理体系持续的 适宜性和有效性,满足标准的要求和公司规定的质量方针和目标。管理评审
YGCX-09B 压力管道安装质量改进实施程序 版本:B 版 4 过程质量信息收集的责任部门，公司检验责任工程师、区域／专业公司检验 责任人，通过对产品、过程进行监视、测量和检验，填写《工程质量检查记 录》(ZBA/QSE/CX15--5)，并将填写的记录交由上述部门保存。 顾客满意度调查： 区域／专业公司工程部负责组织进行顾客满意度调查。公司所承担的每 一项工程，在施工过程中和工程交付使用后，都要对业主进行满意度调查， 调查形式主要通过向顾客发送《顾客满意度调查表》(ZBA/QSE/CX13--3)， 调查顾客对公司产品、服务的满意程度，收集相关意见和建议。《顾客满意 度调查表》的回收率应达到 l00％。对顾客以面谈、信函、电话、传真等方 式进行的质量投诉，由公司、区域／专业公司负责解答，详细做好记录，并 执行《顾客满意度测量程序》(ZBA/QSE/CX13--2005)，填写《顾客信息登记 表》(ZBA/QSE/CX13--1)及《顾客投诉处理记录》(ZBA/QSE/CX13--2)。压力 管道安装工程保修期限依据建设部《建设工程质量管理条例》和合同的有关 规定执行。在保修期限内，工程回访时间及频次依据《顾客满意度测量程序》 (ZBA/QSE/CX13--2005)执行。 质量体系内部审核： 质量体系内部审核执行公司《内部审核程序》(ZBA/QSE/CX14--2005)。 公司工程技术管理部负责组织质量体系内部审核，对质量信息进行收集。审 核组成员依据审核的结果，认真填写《内部审核不符合报告》 (ZBA/QSE/CX14--7)，作为对质量改进实施程序的信息输入。 管理评审： 公司质量管理评审活动每年至少进行一次，以确保质量管理体系持续的 适宜性和有效性，满足标准的要求和公司规定的质量方针和目标。管理评审
YGCX-09B 压力管道安装质量改进实施程序 版本:B版 活动由公司总经理主持或授权公司质保工程师组织,管理评审的具体内容及 方法执行公司《管理评审程序》( ZBA/QSE/CX04-2005)。 其他有关质量信息由相应职能负责收集 4.2.3质量信息的统计分析 公司、区域/专业公司各质量管道部门及计量检测中心负责对收集的质 量信息进行统计分析。统计分析过程中要对“不合格”信息进行确认,并分 析“不合格”的原因,填写《不合格记录表》( ZBA/QSE/CX16-1) 4.2.3.1“不合格”信息的范围 1过程、产品质量出现问题或超过公司规定值; 2顾客对产品质量投诉 3内部审核出现“不合格” 4供方产品出现“不合格” 5他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况。 4.2.3.2“不合格″信息分类 根据“不合格”的严重程度,“不合格”现象分为二类(一般不合格、严 重不合格)。 严重不合格品:产品重要的质量特性不符合规定的要求; 般不合格品:除严重不合格品以外的不合格品 4.2.3.3“不合格品”的评审 区域/专业公司的项目,“不合格品”评审由区域/专业公司质保工程 师组织,参加人员有业主代表,外购产品的供货方代表,区域/专业公司经 理,检验责任人,技术质量管理部门经理。参加评审会议的其他人员由会议 组织者根据需要决定
YGCX-09B 压力管道安装质量改进实施程序 版本:B 版 5 活动由公司总经理主持或授权公司质保工程师组织，管理评审的具体内容及 方法执行公司《管理评审程序》（ZBA/QSE/CX04—2005）。 其他有关质量信息由相应职能负责收集。 4.2.3 质量信息的统计分析 公司、区域／专业公司各质量管道部门及计量检测中心负责对收集的质 量信息进行统计分析。统计分析过程中要对“不合格”信息进行确认，并分 析“不合格”的原因，填写《不合格记录表》(ZBA/QSE/CX16-1)。 4.2.3.1“不合格”信息的范围 1 过程、产品质量出现问题或超过公司规定值； 2 顾客对产品质量投诉； 3 内部审核出现“不合格”； 4 供方产品出现“不合格”； 5 他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况。 4.2.3.2“不合格"信息分类 根据“不合格”的严重程度，“不合格”现象分为二类(一般不合格、严 重不合格)。 严重不合格品:产品重要的质量特性不符合规定的要求； 一般不合格品：除严重不合格品以外的不合格品 4.2.3.3“不合格品”的评审 区域/专业公司的项目,“不合格品”评审由区域／专业公司质保工程 师组织，参加人员有业主代表，外购产品的供货方代表，区域／专业公司经 理，检验责任人，技术质量管理部门经理。参加评审会议的其他人员由会议 组织者根据需要决定
YGCX-09B 压力管道安装质量改进实施程序 版本:B版 公司直管项目的评审由公司质保工程师组织,参加人员有业主代表,外 购产品的供货方代表,公司检验责任人,技术质量管理部门经理。参加评审 会议的其他人员由会议组织者根据需要决定 区域/专业公司在压力管道施工中,如果不合格品属于严重不合格,区 域/专业公司质保工程师必须向公司质保工程师报告,由公司质保责任工程 师决定是否参加不合格品评审。 4.2.3.4不合格品的处置执行《不符合控制程序》(ZBA/ QSE/CX06-2005) 第5.2.5条的规定。 4.2.4制定质量改进计划 公司检验责任工程师根据质量信息统计分析的结果,分别制定详细的体 系类质量改进计划及产品、过程的质量改进计划,填写《质量改进计划表》 (附表)。质量改进计划要确定需要改进的方面(如体系文件的修改、施工工 艺优化、资源配置优化及环境质量的改善等)和改进所达到的具体效果。质 量改进计划经公司质保工程师批准后实施。 4.2.5纠正和预防措施的制定、批准和实施 纠正和预防措施的制定、批准和实施执行《纠正措施实施程序》 ( ZBA/QSE/CⅪ17-2005)第5.5条规定和《预防措施实施程序》 (ZBA/QSE/CX18-205)第5.5条规定 4.2.6验证实施效果 体系类纠正和预防措施实施效果的验证按照《内部审核程序》 (ZBA/QSE/CⅪ14-2005)要求执行,公司工程技术管理部在公司质保工程师的 领导下,组织相关部门对实施效果进行验证。其它不合格品的纠正和预防措 施实施效果的验证按《纠正措施实施程序》( ZBA/QSE/CX17-2005)和《预
YGCX-09B 压力管道安装质量改进实施程序 版本:B 版 6 公司直管项目的评审由公司质保工程师组织，参加人员有业主代表，外 购产品的供货方代表，公司检验责任人，技术质量管理部门经理。参加评审 会议的其他人员由会议组织者根据需要决定。 区域／专业公司在压力管道施工中, 如果不合格品属于严重不合格，区 域/专业公司质保工程师必须向公司质保工程师报告，由公司质保责任工程 师决定是否参加不合格品评审。 4.2.3.4 不合格品的处置执行《不符合控制程序》（ZBA/QSE/CX016—2005） 第 5.2.5 条的规定。 4.2.4 制定质量改进计划 公司检验责任工程师根据质量信息统计分析的结果，分别制定详细的体 系类质量改进计划及产品、过程的质量改进计划，填写《质量改进计划表》 (附表)。质量改进计划要确定需要改进的方面(如体系文件的修改、施工工 艺优化、资源配置优化及环境质量的改善等)和改进所达到的具体效果。质 量改进计划经公司质保工程师批准后实施。 4.2.5 纠正和预防措施的制定、批准和实施 纠正和预防措施的制定、批准和实施执行《纠正措施实施程序》 （ ZBA/QSE/CX17—2005 ）第 5.5 条规定 和 《预防措 施实施程序》 (ZBA/QSE/CX18—2005)第 5.5 条规定 4.2.6 验证实施效果 体系类纠正和预防措施实施效果的验证按照《 内部审核程序》 (ZBA/QSE/CX14—2005)要求执行，公司工程技术管理部在公司质保工程师的 领导下，组织相关部门对实施效果进行验证。其它不合格品的纠正和预防措 施实施效果的验证按《纠正措施实施程序》（ZBA/QSE/CX17—2005）和《预
YGCX-09B 压力管道安装质量改进实施程序 版本:B版 防措施实施程序》(ZBA/(QSE/CⅪ18—2005)的规定执行。 压力管道安装“严重不合格”纠正和预防措施的实施效果由公司检验 责任工程师组织验证。压力管道安装产品“一般不合格”纠正和预防措施的 实施效果由区域/专业公司检验责任人组织验证,验证结果报公司工程技术 管理部备案 做好纠正和预防措施实施效果的验证意见的记录,作为下一次质量改进 的信息输入。 7
YGCX-09B 压力管道安装质量改进实施程序 版本:B 版 7 防措施实施程序》(ZBA/QSE/CX18—2005)的规定执行。 压力管道安装“严重不合格”纠正和预防措施的实施效果由公司检验 责任工程师组织验证。压力管道安装产品“一般不合格”纠正和预防措施的 实施效果由区域／专业公司检验责任人组织验证，验证结果报公司工程技术 管理部备案。 做好纠正和预防措施实施效果的验证意见的记录，作为下一次质量改进 的信息输入
YGCX-09B 压力管道安装质量改进实施程序 版本:B版 质量改进计划 部门 编制人 编制日期 需改进的项 计划写成时 目名称 质量改进内容(可另附页) 审核人意见 签名: 日期: 批准人意见: 签名 日期 8
YGCX-09B 压力管道安装质量改进实施程序 版本:B 版 8 质 量 改 进 计 划 部门 编制人 编制日期 需改进的项 目名称 计划写成时 间 质量改进内容（可另附页） 审核人意见： 签名： 日期： 批准人意见： 签名： 日期