事业部 月份经营计划执行分析 汇报提纲
事业部 月份经营计划执行分析 汇报提纲
月份经营计划执行分析 经营计划完成情况 口问题与对策分析 口财务计划执行分析
月份经营计划执行分析 经营计划完成情况 问题与对策分析 财务计划执行分析
月份经营计划执行分析 月度经营计划完成指标(台/万元) 项目 计划数 当月完成数当月完成比上年同 比例(%)期增长(%) 产量 销量 销售收入 利润
月份经营计划执行分析 月度经营计划完成指标（台/万元） 项目 计划数 当月完成数 当月完成 比例（%） 比上年同 期增长（%） 产量 销量 销售收入 利润
经营计划目标 上月度实际完成与计划指标的对比 1 1.6 1. 1.2 0505 0.8 0.6 0.4 050 产量 销量 销售额 利润 口上月计划口上月实际 上月计划口上月实际
经营计划目标 上月度实际完成与计划指标的对比 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 产量 销量 上月计划 上月实际 0 5 10 15 20 25 30 35 40 销售额 利润 上月计划 上月实际
月份经营计划执行分析 累计月度经营计划完成指标 项目当月完成数占当季计划累计占当季累计占全年 比例 计划比例计划比例 产量 销量 销售收 入 利润
月份经营计划执行分析 累计月度经营计划完成指标 项目 当月完成数 占当季计划 比例 累计占当季 计划比例 累计占全年 计划比例 产量 销量 销售收 入 利润
月份经营计划执行分析 口计划比例指标示意图 30 25% 20 15% 10% 5% 0% 产量 销量 销售额 利润 占季度计划比例 累计占季度计划比例 累计占年度计划比例
月份经营计划执行分析 计划比例指标示意图 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 产量 销量 销售额 利润 占季度计划比例 累计占季度计划比例 累计占年度计划比例
月份经营计划执行分析 销量走势图(?月为计划数) →2001年……2000年 15 12345678 101112
月份经营计划执行分析 销量走势图（？月为计划数） 5 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2001年 2000年
月份经营计划执行分析 °主要产品月度销售收入贡献示意图(万元) d 25% 25% 口b ■c口d b 25% 25%
月份经营计划执行分析 a 25% b 25% c 25% d 25% a b c d •主要产品月度销售收入贡献示意图（万元）
月份经营计划执行分析 主要产品销售收入贡献与计划对比示意图 100 90 80 70 60 50 计划贡献比例 实际贡献比例 40 30 20 10 0 产品A产品B产品C产品D
月份经营计划执行分析 主要产品销售收入贡献与计划对比示意图 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 产品A 产品B 产品C 产品D 计划贡献比例 实际贡献比例
月份经营计划执行分析 ·各类产品销售收入贡献示意图(万元) 自销(不含内 OEM 配) 自销(不 25% 25% 含内配) 口内配 出口 出口 内配 口OEM 25% 25%
月份经营计划执行分析 自销（不含内 配） 25% 内配 25% 出口 25% OEM 25% 自销（不 含内配） 内配 出口 OEM •各类产品销售收入贡献示意图（万元）